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亳州市谯城区公共交通有限责任公司关于橡皮筋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6653
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 皮筋 | 2 | 30.0 | 无品牌\1101 | 验收通过 | |
| 2 | 金蝶 SS210110J 记账凭证 | 10 | 30.0 | 金蝶/kingdee\SS210110J | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADMN4206 资料册 | 50 | 450.0 | 晨光/M G\ADMN4206 | 验收通过 | |
| 4 | 美厨 MCWA672 盆 | 1 | 35.0 | 美厨\MCWA672 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30015 胶带 | 5 | 25.0 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 拖把 | 8 | 120.0 | 茶花\4703 | 验收通过 | |
| 7 | 立白 金桔洗洁精 洗洁精 | 4 | 140.0 | 立白/Liby\金桔洗洁精 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 卷纸 卷纸 | 1 | 19.0 | 维达/Vinda\卷纸 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADG98718 计算器 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\ADG98718 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 XGP30117 中性笔 | 5 | 45.0 | 晨光/M G\XGP30117 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8554S 长尾夹 | 1 | 12.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 12 | 新绿天章A4 80g 8包 复印纸A4 | 3 | 510.0 | 天章/TANGO\新绿天章A4 80g 8包 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6074 剪刀 | 2 | 9.0 | 得力/deli\6074 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9070 胶水 | 24 | 48.0 | 得力/deli\9070 | 验收通过 | |
| 15 | 棠溪塘 拖把 | 8 | 144.0 | 棠溪塘\拖把 | 验收通过 | |
| 16 | 家杰优品 JJ-S106 扫把套装 | 5 | 125.0 | 家杰优品\JJ-S106 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 APYRCT82 档案袋 | 200 | 120.0 | 晨光/M G\APYRCT82 | 验收通过 | |
| 18 | 齐心 L102 垃圾袋 | 200 | 600.0 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 起钉器 | 1 | 3.0 | 晨光/M G\ABS91635 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ARC92555 7号电池 | 5 | 25.0 | 晨光/M G\ARC92555 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 ARC92554 5号电池 | 5 | 25.0 | 晨光/M G\ARC92554 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 宋丽
招标进度跟踪
2026-02-28
验收公告
亳州市谯城区公共交通有限责任公司关于橡皮筋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-14
招标项目商机
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