昆明市发展和改革委员会2026年预算公开 2026.02.28

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分****2026部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 组织起草有关地方性法规、政府规章草案。负责有关规范性文件合法性审核工作。承担有关行政复议、行政应诉工作。

2. 提出全市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全市发展规划。

3. 组织拟订和实施全市国民经济和社会发展年度计划，提出国民经济和社会发展年度主要预期目标。负责全市经济监测分析、预测预警，提出政策措施建议。

4. 指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。

5. 编制全社会固定资产投**长期规划、年度计划。统筹开展全市固定资产投资分析监测、预测和预警，协调解决投资运行中的重大问题。指导固定资产投资项目前期工作，安排前期工作经费。

6. 提出利用外资和境外投资发展战略、规划及有关政策建议，按照规定权限审核重大项目。

7. 负责协调推进**市“一带一路”、辐射中心建设。

8. 推进全市重点流域综合治理和流域经济发展，负责组织我市实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作。

9. 提出农村经济和生态保护与建设发展战略及有关政策建议，协调有关重大问题。

10. 拟订易地扶贫搬迁、以工代赈有关规划和年度实施计划，并统筹协调实施。

11. 统筹交通运输发展规划与全市发展规划衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。

12. 组织拟订综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。

13. 组织拟订推进创新创业和高技术发展的规划、政策，****基地和企业创新能力建设。

14. 组织推进生态文明建设排头兵工作。拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划**策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革有关工作。

15. 综合提出并协调实施社会发展战略、规划**策。协调社会事业和产业发展政策及改革的重大问题。

16. 监测研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。

17. 研究分析全市社会资**衡和财政、金融体制改革等重大问题。

18. 贯彻落实国家和省重大价格改革政策、方案。研究提出市级价格调控政策措施建议。

19. 贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规**策。按照国家和省价格定价目录及价格管理权限，****政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。

20. 贯彻落实国家和省成本调查、成本监审的工作制度、规则。****政府定价成本信息公开管理办法，****政府定价成本信息公开。

21. 组织拟订电网发展规划、计划**策并组织实施。承担电力建设项目审核工作，负责需要国家、省核准的电力建设项目的初审和申报工作。

22. 拟订石油、天然气利用规划、计划**策并组织实施。承担石油天然气建设项目的审核工作，负责需国家、省核准的石油天然气项目的初审和申报工作。

23. 拟订水电、太阳能、风能、生物质能等新能源和可再生能源发展计划并组织实施。

24. 指导能源行业**综合利用工作。协调推进能源科技装备项目，拟订实施燃料乙醇发展计划并组织实施。

25. 负责全市粮食流通宏观调控，拟订全市粮食总量和品种供求平衡计划。

26. 拟订市级重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全市级重要物资储备体系的建议，研究提出市级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。

27. 组织开展粮食和物资储备设施功能布局、网络体系等重大问题研究。

28. 拟订全市粮食流通和物资储备监督检查制度、办法并组织实施。

29. 负责贯彻落实《国家粮食流通统计调查制度》，指导监督全市粮食和物资储备行业贯彻实施会计制度和财政、金融、税收政策。

（二）机构设置情况

****共设置35个内设机构，包括：办公室、政策法规处（行政审批处）、****规划处、国民经济综合处、体制改革综合处、固定资产投资处、民营经济发展处、区域开放处、区域协调处、农村经济处、地区**处、基础设施发展处（**市推****领导小组办公室）、产业发展处、创**高技术发展处、**节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、****建设处、评估督导处、价格调控监测处、****管理处、成本调查监审处、电力处、石油天然气和能源安全处、水电新能源处、能源综合利用处、粮食储备处、物资能源储备处、粮食和物资安全发展处、粮食和物资监督检查处、经济与国防协调发展处、人事处、****纪委）、****办公室、****秘书处。

所属单位2个，分别是：

1. **市经济运行监测室。

2. **市****检验中心。

（三）重点工作概述

一是谋划好经济稳增长。按照“**率先”的要求，坚持干字当头，用足用活用好国家政策，**相关部门推出一批务实管用的政策措施，抓好经济运行监测调节，谋划好、推动好 2026年经济工作，更大力度辐射带动全省高质量发展。

二是推进产业提质升级。坚持“大抓产业、主攻工业”，构建完善“10+N”产业链，积极推动链长办和专班实体化运作，推动重大产业项目攻坚突破，促进产业延链强链补链。因地制宜培育新质生产力，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性**产业和未来产业培育，推动科技创**产业创新深度融合。推进“生态+工业”，把**优势转化为产业优势、发展优势。推动服务业扩能提质，加快完善现代化产业体系。

三是推动项目攻坚年任务落实。推动落实省项目攻坚年九大攻坚行动，推动政府投资提效益、民间投资扩规模、产业投资强支撑，高质量谋划推动一批“十五五”项目开工建设。抓好重大项目谋划储备和包装策划，落实“四个一批”工作机制，争取和用好政策资金。更加重视投资效益，推动投资于物与投资于人紧密结合，持续扩大有效投资。

四是把握改革开放机遇促发展。创新推动跨区域产业协作机制走深走实，加快建设现代化**都市圈，引领滇中城市群发展。加强与长三角等重点区域**，推动一批**项目落地。依托“边境口岸”与“数据口岸”优势，加快磨憨国际口岸城市建设，积极承接产业转移。加快面向印度洋国际陆海**道建设，持续放大“中老铁路”黄金**道效应，提高外向型经济发展水平。

五是推动实现绿色发展。落实碳排放总量和强度双控制度，稳步推进碳达峰“十大行动”。加快新能源项目建设，大力发展“绿电+先进制造业”。****园区、**高新区、****园区****园区高质量发展。持续优化节能审查和碳排放评价，坚决遏制“两高”项目盲目上马。积极争取省级生态产品价值实现试点。

六是有效保障和改善民生。扎实做好重要民生商品保供稳价，统筹推进教育、医疗、养老、托育等领域补短板，加强公共服务保障，抓好能源安全和粮食安全，兜牢民生安全底线。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制140人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员195人，其中：离休6人，退休189人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入210,530,105.00元，其中：一般公共预算210,530,105.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少60,974,242.8元，主要原因减少项目经费投入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入210,530,105.00元，其中:本年收入210,530,105.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210,530,105.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少60,974,242.8元，主要原因减少项目经费投入。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出210,530,105.00元。财政拨款安排支出210,530,105.00元，其中：基本支出47,950,105.00元，与上年对比增加1,055,757.20元，主要原因分析人员实力较上年有所增加；项目支出162,580,000.00元，与上年对比减少65,030,000.00元，主要原因减少项目经费投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1. 201－04 发展与改革事务，2026年预算金额42,900,156.92元，主要反映发展与改革事务方面的支出；

2. 201－99其他一般公共服务支出，2026年预算金额117,020,000.00元，主要其他一般公共服务支出的支出(主要用于项目前期费拨付)；

3. 208－05 行政事业单位养老支出，2026年预算金额9,232,960.00元，****事业单位养老方面的支出；

4. 210－11行政事业单位医疗，2026年预算金额4,539,905.00元，****事业单位医疗方面的支出；

5. 211－10 能源节约利用，2026年预算金额1,100,000.00元，主要反映能源节约利用方面的支出；

6. 213－02 林业和草原，2026年预算金额400,000.00元，主要反映林业和草原方面的支出；

7. 221－02 住房改革支出，2026年预算金额3,644,039.20元，****事业单位用财政拨款资**排的住房改革支出；

8. 222－01粮油物资事务，2026年预算金额27,373,043.88元，主要反映粮油和物资事务方面的支出；

9. 224－01应急管理事务，2026年预算金额4,320,000.00元，主要反映应急物资储备和管理事务方面的支出；

五、 市对下专项转移支付情况

2026年****列入市对下专项转移支付项目2个,金额420,000.00元，具体如下：

1. **市2020年石漠化综合治理项目市级配套资金，金额400,000.00元，主要用于石漠化综合治理。

2. 新能源汽车充电基础设施财政补贴专项资金，金额20,000.00元，主要用于新能源汽车充电基础设施建设。

六、 政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,217,600.00元，其中：政府采购货物预算277,600.00元、政府采购服务预算940,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,436.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为16,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待104人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为95,436.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费95,436.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

****2026年重点项目共计4个：

1. 项目前期专项经费：年度预算117,000,000.00元，主要针对2026年农业、水利、工业和信息化、交通、文化旅游、教育、商贸等行业项目储备情况编制和下达投资计划，通过项目前期费力促更多重大项目开工建设，推动2026年固定资产投资稳步增长。

2. 粮食风险基金专项资金：年度预算24,580,000.00元，主要是按照粮食行政首长分级负责和“大稳定、小调整”的原则，及省级新增补助部分与地方配套比例基本不变的原则，通过该项目实施，落实粮食安全行政首长责任制，健全我市储备粮油管理。

3. **市应急物资储备专项经费：年度预算7,200,000.00元，主要是由我委牵头组织开展**市救灾物资储备管理工作。

4. 发展改革与粮食物资专项经费：年度预算2,986,500.00元，主要****市委、市政府的决策部署，按照年初设定的各项经济发展目标，实现完成各项重点目标、职能目标及争取目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排29,347,885.00元，与上年对比减少291,569.8元，主要原因分析按照厉行节约的原则压减行政消耗性开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额37,365,587.44元，其中，流动资产32,333,239.99元，固定资产5,013,6.7元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,000.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排8,248,400.00元，与上年对比减少3,727,100.00元，主要原因分析项目经费开支较上年压缩。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额37,365,587.44元，其中，流动资产32,333,239.99元，固定资产5,013,6.7元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,000.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开（汇总）