2026年椰林镇人民政府部门预算

2026年****部门预算

目录

第一部分 ****单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****（部门或单位）概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济和社会发展计划，协调好本镇的经济交流与**，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然**和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护辖区社会稳定。

二、机构设置

（一）****（部门或单位）内设5个处室（科室），****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****办公室。

（二）纳入****（部门或单位）2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

1.****服务中心

2.****中心

第二部分 2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****（部门或单位）2026年财政拨款收支总预算40,086.28万元，比上年预算数减少6444.87万元，主要是2026年预算减少。其中，收入总计39,935.10万元，包括一般公共预算本年收入9,379.48万元、上年结转59.35万元，政府性基金预算本年收入30,555.62万元、上年结转91.84万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****（部门或单位）2026年一般公共预算当年拨款9379.48 万元，比上年预算数增加1156.64万元，主要是预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出69.80万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出6.70万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出315.44万元，占3%；卫生健康支出（类）支出246.84万元，占3%，城乡社区支出（类）支出132.96万元，占1%；农林水支出（类）支出8,451.05万元，占90%；交通运输支出（类）支出6.53万元，占0.07%；住房保障支出（类）支出6.53万元，占2%；住房保障支出（类）支出灾害防治及应急管理支出5.58万元，占0.06%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为3.98万元，比上年预算数增加3.98万元，主要是预算增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为3.82万元，与上年预算数持平。

……

三、一般公共预算基本支出情况说明

****（部门或单位）2026年一般公共预算基本支出为4,130.83万元，其中：

人员经费3,920.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；

公用经费210.59万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****（部门或单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为13.58万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组，目的地为×××，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费13.58万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平；公务车保有量4辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......，计划接待0批0人。

（二）****（部门或单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组，目的地为×××，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****（部门或单位）2026年政府性基金预算当年拨款30,604.46万元，比上年预算数减少6360.96万元，主要是预算减少。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出30,604.46万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算数为29045.98万元，比上年预算数减少6285.56万元，主要是预算减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026年预算数为5.50万元，比上年预算数增加2.04万元，主要是预算减少。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为586.860万元，比上年预算数增加249.29万元，主要是预算增加。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为206.00万元，比上年预算数减少45.84万元，主要是预算减少。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026年预算数为39万元，比上年预算数增加19万元，主要是预算增加。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2026年预算数为79.23万元，比上年预算数增加18.23万元，主要是预算增加。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为641.88万元，比上年预算数减少318.12万元，主要是预算减少。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****（部门或单位）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是……。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。****（部门或单位）2026年收支总预算38,881.60万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。

八、收入预算情况说明

****（部门或单位）2026年收入预算40086.28万元，其中：上年结转151.18万元，占0.3%；一般公共预算拨款收入9379.48万元，占23.78%；政府性基金预算拨款收入30555.62万元，占76.22%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；……。比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是……。

九、支出预算情况说明

****（部门或单位）2026年支出预算38,881.60万元，其中：基本支出4,130.83万元，占10.62%；项目支出34750.77万元，占89.38%。比上年预算数增加减少5791.63，主要是预算减少。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年********机关运行经费预算210.59万元，比上年预算数减少5.09万元，主要是预算减少。

****政府采购情况

2026年********政府采购预算总额172.45万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算172.45万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****（部门或单位）186个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算22,653.76万元、政府性基金59,871.99万元、……。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.****中心大道一期安置区综合整治项目，预算安排330.00万元，主要用于支付工程款，绩效目标是建设11条道路，道路总长1689.028米，设计时速20千米/小时。。

2.****小学旁挡土墙及桥栏杆整改项目，预算安排130.00万元，主要用于工程款，绩效****小学旁挡土墙及桥栏杆整改。

……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。