358****		预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7003.47	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入	4947.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入	54.42	四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出	2336.33
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3904.70
8			八、社会保障和就业支出	319.17
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	263.47
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、**勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然**海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	244.22
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出	6668.87
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	12004.89	本年支出合计	13736.76
32	上年结转结余	1731.87	年终结转结余
33	收入总计	13736.76	支出总计	13736.76

部门预算收入总表

358****					预算年度：2026			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13736.76	12004.89	11950.47	54.42						1731.87
2	205	教育支出	2336.33	2336.33	2293.25	43.08
3	20503	职业教育	2336.33	2336.33	2293.25	43.08
4	****302	中等职业教育	2336.33	2336.33	2293.25	43.08
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3904.70	3894.70	3894.70							10.00
6	20701	文化和旅游	30.80	20.80	20.80							10.00
7	****199	其他文化和旅游支出	30.80	20.80	20.80							10.00
8	20703	体育	3873.90	3873.90	3873.90
9	****301	行政运行	680.46	680.46	680.46
10	****305	体育竞赛	1065.74	1065.74	1065.74
11	****307	体育场馆	1621.94	1621.94	1621.94
12	****308	群众体育	505.76	505.76	505.76
13	208	社会保障和就业支出	319.17	319.17	314.59	4.58
14	20805	行政事业单位养老支出	302.68	302.68	298.43	4.25
15	****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.85	297.85	293.60	4.25
16	****506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83
17	20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.16	0.33
18	****999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.16	0.33
19	210	卫生健康支出	263.47	263.47	259.90	3.57
20	21011	行政事业单位医疗	263.47	263.47	259.90	3.57
21	****101	行政单位医疗	20.83	20.83	20.83
22	****102	事业单位医疗	93.54	93.54	91.57	1.97
23	****103	公务员医疗补助	149.10	149.10	147.50	1.60
24	221	住房保障支出	244.22	244.22	241.03	3.19
25	22102	住房改革支出	244.22	244.22	241.03	3.19
26	****201	住房公积金	244.22	244.22	241.03	3.19
27	229	其他支出	6668.87	4947.00	4947.00							1721.87
28	22960	彩票公益**排的支出	6668.87	4947.00	4947.00							1721.87
29	****003	用于体育事业的彩票公益金支出	6668.87	4947.00	4947.00							1721.87

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

358****			预算年度：2026		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13736.76	4737.36	8999.40
2	205	教育支出	2336.33	2074.10	262.23
3	20503	职业教育	2336.33	2074.10	262.23
4	****302	中等职业教育	2336.33	2074.10	262.23
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3904.70	1836.40	2068.30
6	20701	文化和旅游	30.80		30.80
7	****199	其他文化和旅游支出	30.80		30.80
8	20703	体育	3873.90	1836.40	2037.50
9	****301	行政运行	680.46	680.46
10	****305	体育竞赛	1065.74		1065.74
11	****307	体育场馆	1621.94	1155.94	466.00
12	****308	群众体育	505.76		505.76
13	208	社会保障和就业支出	319.17	319.17
14	20805	行政事业单位养老支出	302.68	302.68
15	****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.85	297.85
16	****506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83
17	20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49
18	****999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49
19	210	卫生健康支出	263.47	263.47
20	21011	行政事业单位医疗	263.47	263.47
21	****101	行政单位医疗	20.83	20.83
22	****102	事业单位医疗	93.54	93.54
23	****103	公务员医疗补助	149.10	149.10
24	221	住房保障支出	244.22	244.22
25	22102	住房改革支出	244.22	244.22
26	****201	住房公积金	244.22	244.22
27	229	其他支出	6668.87		6668.87
28	22960	彩票公益**排的支出	6668.87		6668.87
29	****003	用于体育事业的彩票公益金支出	6668.87		6668.87

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

358****			预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7003.47	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款	4947.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	2293.25	2293.25
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3904.70	3904.70
8			八、社会保障和就业支出	314.59	314.59
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	259.90	259.90
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、**勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然**海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	241.03	241.03
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出	6668.87		6668.87
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	11950.47	本年支出合计	13682.34	7013.47	6668.87
33	年初财政拨款结转和结余	1731.87	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	10.00
35	二、政府性基金预算拨款	1721.87
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	13682.34	支出总计	13682.34	7013.47	6668.87

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

358****			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7013.47	4682.94	2330.53
2	205	教育支出	2293.25	2031.02	262.23
3	20503	职业教育	2293.25	2031.02	262.23
4	****302	中等职业教育	2293.25	2031.02	262.23
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3904.70	1836.40	2068.30
6	20701	文化和旅游	30.80		30.80
7	****199	其他文化和旅游支出	30.80		30.80
8	20703	体育	3873.90	1836.40	2037.50
9	****301	行政运行	680.46	680.46
10	****305	体育竞赛	1065.74		1065.74
11	****307	体育场馆	1621.94	1155.94	466.00
12	****308	群众体育	505.76		505.76
13	208	社会保障和就业支出	314.59	314.59
14	20805	行政事业单位养老支出	298.43	298.43
15	****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.60	293.60
16	****506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83
17	20899	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16
18	****999	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16
19	210	卫生健康支出	259.90	259.90
20	21011	行政事业单位医疗	259.90	259.90
21	****101	行政单位医疗	20.83	20.83
22	****102	事业单位医疗	91.57	91.57
23	****103	公务员医疗补助	147.50	147.50
24	221	住房保障支出	241.03	241.03
25	22102	住房改革支出	241.03	241.03
26	****201	住房公积金	241.03	241.03

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

358****			预算年度：2026	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4682.94	3702.14	980.80
2	301	工资福利支出	3115.88	3115.88
3	30101	基本工资	939.32	939.32
4	30102	津贴补贴	220.15	220.15
5	30103	奖金	100.15	100.15
6	30107	绩效工资	919.64	919.64
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.60	293.60
8	30109	职业年金缴费	4.83	4.83
9	30110	职工基本医疗保险缴费	112.40	112.40
10	30111	公务员医疗补助缴费	147.50	147.50
11	30112	其他社会保障缴费	16.16	16.16
12	30113	住房公积金	241.03	241.03
13	30199	其他工资福利支出	121.10	121.10
14	302	商品和服务支出	980.80		980.80
15	30201	办公费	55.50		55.50
16	30202	印刷费	1.20		1.20
17	30205	水费	90.88		90.88
18	30206	电费	188.05		188.05
19	30207	邮电费	16.69		16.69
20	30208	取暖费	145.09		145.09
21	30209	物业管理费	303.22		303.22
22	30211	差旅费	9.41		9.41
23	30213	维修（护）费	2.05		2.05
24	30215	会议费	2.62		2.62
25	30216	培训费	11.86		11.86
26	30217	公务接待费	3.54		3.54
27	30227	委托业务费	6.00		6.00
28	30228	工会经费	25.91		25.91
29	30231	公务用车运行维护费	9.08		9.08
30	30239	其他交通费用	19.44		19.44
31	30299	其他商品和服务支出	90.26		90.26
32	303	对个人和家庭的补助	586.26	586.26
33	30301	离休费	50.61	50.61
34	30302	退休费	529.94	529.94
35	30305	生活补助	3.53	3.53
36	30309	奖励金	2.18	2.18

****政府性基金预算财政拨款支出表

358****			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6668.87		6668.87
2	229	其他支出	6668.87		6668.87
3	22960	彩票公益**排的支出	6668.87		6668.87
4	****003	用于体育事业的彩票公益金支出	6668.87		6668.87

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

358****			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

358****			预算年度：2026	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.62	12.62
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	9.08	9.08
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	9.08	9.08
6	三、公务接待费	3.54	3.54

第一部分 ****2026年部门预算信息公开情况说明

****2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民**国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将****2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

****主要职责是:

(一)研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)贯彻执行国家和省制定的体育发展规划**策法规。拟订全市体育发展规划**策。

(三)统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(四)统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(七)指导、管理全市体育外事工作。根据授权开展国际间和与**、**区及**地区的体育**与交流。

(八)指导、管理全市武术工作。组织举办中国﹒**国际武术节等武术赛事活动。****学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设。

(九)指导全市性体育社团工作。

(十)负责全市体育系统的安全生产监管工作。

****市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
****本级	行政	正处（县）级	财政拨款
****学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
****发展中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。********事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入13736.76万元，其中：一般公共预算收入7003.47万元，基金预算收入4947.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入54.42万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1731.87万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映****年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算13736.76万元，其中基本支出4737.36万元，包括人员经费3740.04万元和日常公用经费997.32万元；项目支出8999.40万元，****体育局购置体育器材，体育场地维修、维护提升经费，群众体育活动经费、竞技体育、优秀教练员员伙食补贴等经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排2600.11万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排13736.76万元，较2025年预算增加1607.22万元，其中：基本支出增加49.51万元，主要为人员经费增加145.04万元，日常公用经费减少95.53万元。项目支出增加1557.71万元，主要为上级转移支付增加及上年项目尾款列入年初预算。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，****机关运行经费共计安排997.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.62万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.08万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.08万元)；公务接待费3.54万元。与2025年相比减少0.28万元，减少的主要原因是公务用车运维费减少0.16万元，公务接待费减少0.12万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

****总体绩效是:

(一)研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)贯彻执行国家和省制定的体育发展规划**策法规。拟订全市体育发展规划**策。

(四)统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(七)指导、管理全市体育外事工作。根据授权开展国际间和与**、**区及**地区的体育**与交流。

(八)指导、管理全市武术工作。组织举办中国﹒**国际武术节等武术赛事活动。****学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设。

(九)指导全市性体育社团工作。

(十)负责全市体育系统的安全生产监管工作。

****市委、市政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

一、职责：体育发展

内容描述：研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；贯彻执行国家和省制定的体育发展规划**策法规，拟订全市体育发展规划**策；统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

绩效描述：贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，发展全民健身事业，完善全民健身公共服务体系；促进全市群众体育活动开展，加强群众体育设施建设，满足群众健身需求，提高群众身体素质和健康水平；指导群众科学健身运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测指导全市优秀运动队建设；组织开展反兴奋剂工作；组织市级运动队参加省级以上体育单项竞技比赛中取得优异成绩，举办和承办市级以上综合性动动会，提高全市竞技体育水平。 **有关部门指导监督青少年业余****学校、****学校、****俱乐部的建设工作，****体校训练条件改善，普及、发展冰雪运动和校园足球活动。改善青少年业余训练条件，提**少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才。开拓和培育体育市场，组****体育场所服务标准；引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。加强体育场馆设施的维修与维护工作，保证场馆设施正常运转，逐步改善比赛、训练及群众健身条件。

二、职责：体育设施建设

内容描述：指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

绩效目标：建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施，使之成为群众健身、体育专业教学、训练和服务的基础保障。

三、职责：综合业务管理

内容描述：拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导、管理全市体育外事工作，根据授权开展国际间和**、**区及**地区的体育**与交流；指导、管理全市武术工作，组织举办中国**国际武术节等武术赛事活动。****学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设；指导全市性体育社团工作；负责全市体育系统的安全生产监管工作；完成市委、市政府交办的其他任务，开展设施维护运行等保障运转工作。保障机关正常运行。

绩效目标：创新赛事体制，展示**武术特色，进一步推动我市武术赛事标准化、规范化建设、依托国家武术规定套路教程，通过大型**赛事平台锻炼队伍，夯实**武术领军地位。培养群众习武兴趣，激发习练热情，调动继承和发扬传统武术的积极性，增加传统武术习练人口。创新赛事体制，展示**武术特色，进一步推动我市武术赛事标准化、规范化建设。依托国家武术规定套路教程，通过大型**赛事平台锻炼队伍，夯实**武术领军地位。培养群众习武兴趣，激发习练热情，调动继承和发扬传统武术的积极性，增加传统武术习练人口。保障机关正常运行。

（三）工作保障措施

2026年度工作及保障措施

（一）打造全民健身活力之城。****政府城市环境提升工作分工，聚焦完善场地服务功能、提升公共服务水平，按公园、街道、社区三级布局，在城市街边及闲置空间**不少于50处球类场地、运动场地及健身区，完成3个体育公园提质改造；以AI赋能场地设施建设，提升智慧体育发展水平；强化人才支撑，培训社会体育指导员不少于400人，为群众提供更便捷、专业的健身服务，持续完善全民健身服务体系。

（二）升级**武术城市名片。高标准筹办第十二届中国﹒**国际武术大赛，配套办好第四届“沧海武韵魅力狮城”特色拳种系列赛事、“武悦青春”校园武术集体汇演、“武承千年●雄风**”武术大联动等特色预热赛事活动，进一步扩大赛事国际影响力；持续推进“武小元”习练场地建设，深化武术文化普及推广，依托各类传播载体与交流活动，让**武术这一国家级非物质文化遗产在新时代焕发新活力。

（三）打造竞技体育发展高地。明年是亚运会和省运会举办年，****体育局****中心的沟通协调，全力助力**籍运动员争取更多亚运会参赛名额，为国争光、为家乡添彩；发挥体校龙头作用，联动****学校、社会俱乐部支持竞技体育发展；强化教练员选聘与人才引进，建强专业师资队伍；深化体教融合，构建“一条龙”选材保障体系，筑牢多元人才培养阵地，为竞技体育持续发展储备充足优质后备力量，推动竞技体育成绩稳步提升。

（四）打造**品牌赛事IP。更大力度在年终岁尾，加强与省直部门沟通对接，积极争取国家、省体育局政策、项目和资金，推动国际级、国家级、省级高端赛事落地**，已争跑国家、省级赛事8项；深耕群众性精品赛事，全年举办“8.8全民健身日”活动、“行走大**”全民健步走活动等30项次比赛，全力打造具有**影响力的**特色体育赛事品牌。

（五）提升产业融合发展水平。举办第三届大**户外运动休闲大会及第七届体育消费季活动，推动体育与文旅、商业、乡村**深度融合。突出赛事广泛性与娱乐性，引入**时尚活动，让青年赛事多起来、火起来，培育更多“体育+”新业态、新模式。

（六）激活赛事经济发展动能。聚焦元旦、春节消费旺季，谋划冰雪、棋牌、台球等特色体育赛事活动60余场次，推出系列体育促消费活动，联动商家推出体育用品优惠、健身服务套餐等举措；以赛事为纽带，发展小孩经济、年轻经济、她经济，带动餐饮、住宿、零售等关联产业消费，充分释放赛事经济潜力；通过“体育+节日”“体育+消费”双驱动，进一步激活市场活力，拓宽体育产业价值空间，激活赛事经济发展活力，为全市高质量发展注入强劲体育动能。

工作保障措施：全局统一认识，高度重视，加强领导，统筹协调、加强宣传，扎实工作，狠抓落实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	****		项目名称	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金
	中央支持体育事业资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				50%	100%
绩效目标	1.推动全面健身高质量发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	比赛次数	比赛次数：2	≥2次	举办围棋比赛2次
	质量指标	赛事比赛质量	赛事比赛质量符合标准	≥95%	高质量完成赛事
	时效指标	比赛按期完成	比赛按期完成率	100%	比赛按期完成率100%
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金金额	32万元	上级资金
效益指标	社会效益指标	促进全民健身	推动全面健身高质量发展	促进、提升	促进提升全民健身水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事满意度	群众对赛事满意程度	≥95%	群众对赛事满意程度大于等于95%

2、2026年初基金预算国民体质监测及参赛办赛活动经费（包含2025年参赛尾款200万元）绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**0005C		项目名称	2026年初基金预算国民体质监测及参赛办赛活动经费（包含2025年参赛尾款200万元）
预算规模及资金用途	预算数	830.00	其中：财政资金	830.00	其他资金
	用于国民体质监测及全民健身经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.提升群众参与体育活动热情，充实并完善我市国民体质监测系统和数据库

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国民体质监测	国民体质监测	≥1500人	工作安排
	数量指标	办赛、参赛	办赛、参赛的次数	≥8次	工作安排
	质量指标	办赛、参赛的合格率	办赛、参赛的合格率	100%	合格率
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12个月	工作安排
	成本指标	预算金额	预算金额	830万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提升群众身体素质	提升群众身体素质	提升	提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度

3、2026年初基金预算健身设施购置（包含2025年健身设施购置尾款220万元）绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**00227		项目名称	2026年初基金预算健身设施购置（包含2025年健身设施购置尾款220万元）
预算规模及资金用途	预算数	710.00	其中：财政资金	710.00	其他资金
	用于体育健身器材购置
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			40%	70%	100%
绩效目标	1.为群众健身提供优质体育器材，满足群众多样化健身需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置健身器材	购置健身器材的数量	≥15套	工作安排
	质量指标	器材合格率	器材合格率	100%	合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	根据资金拨付情况	及时性
	成本指标	预算资金	预算资金	710万元	预算资金
效益指标	社会效益指标	全民健身素质	提高群众身体素置	提高群众身体素质	提高情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95%	满意度

4、2026年初****体育场补助绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**0005W		项目名称	2026年初****体育场补助
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	****体育场地补助资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.****体育场地，增加群众锻炼的积极性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	****学校	****学校的数量	≥10所	****学校情况
	质量指标	学校体育场地	学校体育场地的合格率	100%	合格率
	时效指标	支付时效	资金按时支出	100%	支出情况
	成本指标	预算总投入	预算总投入	50万元	年初预算金额
效益指标	社会效益指标	提高体育场地利用率	提高体育场地利用率	提高场地利用率	利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥95%	满意度

5、2026年初基金预算全民健身场地设施巡检、维修项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**0006R		项目名称	2026年初基金预算全民健身场地设施巡检、维修项目
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金
	用于器材巡检
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	70%	100%
绩效目标	1.所有发现安全隐患的体育器材在规定时间内得到修复，为群众健身保驾护航

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	器材巡检	器材巡检次数	≥2次	年安预算安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合格率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作目标任务完成及时率	≥95%	及时率
	成本指标	预算成本	预算成本	60万元	年安预算金额
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水**质量	提升公共服务水**质量	提升公共服务水**质量	提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度

6、2026****体育场地**、维护和改造（包含2025年场地设施建设尾款72万元）绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**0013A		项目名称	2026**体育场地、维护和改造（包含2025年场地设施建设尾款72万元）
预算规模及资金用途	预算数	1270.00	其中：财政资金	1270.00	其他资金
	****体育场地
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.****体育场地，为群众营造安全的健身环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	**、提升场地	**、提升场地年个数	≥5个	工作安排
	质量指标	场地验收	场地验收合材率	100%	合格率
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	按合同约定	是否按合同约定
	成本指标	预算金额	预算金额	1270万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	持续提升健身环境	持续提升环境	提升	提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥95%	满意度

7、2026年初预算**武术传承人补贴绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**0076N		项目名称	2026年初预算**武术传承人补贴
预算规模及资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金
	用于武术传承人补贴
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%
绩效目标	1.进一步促进**武术文化的传承与发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	传遗人	传遗人的人数	16位	根据评定要求
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专用率
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	及时率
	成本指标	补助金额	补助金额	5.76万元	预算金额到位
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	服务率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度

8、2026年初预算第十二届中国**国际武术大赛绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**0114H		项目名称	2026年初预算第十二届中国**国际武术大赛
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金
	中国**第十二届武术大赛经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	60%	100%
绩效目标	1.通过举办一系列活动，提高**武术影响力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办武术赛事	举办武术赛事的次数	≥2次	根据赛事活动的次数
	质量指标	赛事的完成率	赛事的完成率	100%	完成率
	时效指标	工作完成时间	工作完成起止时间	12个月	工作完成时间
	成本指标	预算成本	预算成本	500万元	预算成本
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升	提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	活动人员满意度	≥95%	满意度

9、2026年初预算竞体经费（含运动员奖励）绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**00753		项目名称	2026年初预算竞体经费（含运动员奖励）
预算规模及资金用途	预算数	1065.74	其中：财政资金	1065.74	其他资金
	用于运动员奖励及参赛、办赛经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	90%	100%
绩效目标	1.通过参加省系列赛事，提高我市竞争水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛、办赛	参赛、办赛事的次数	≥20项	十七届运动会竞赛规程及工作安排
	数量指标	参赛人数	参赛人数	≥1000人	十七届运动会竞赛规程及工作安排
	质量指标	参赛、办赛完成率	参赛、办赛完成率	≥95%	完成率
	时效指标	赛事和活动任务完成及时率	赛事和活动任务完成及时率	≥95%	及时率
	成本指标	预算成本	预算成本	1062.74万元	预算成本
效益指标	可持续影响指标	竞技水平	提高全市况技水平	提高	提高情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

10、****财政局关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0025P000**0008F		项目名称	****财政局关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	使我市非遗得到传承
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	70%	100%
绩效目标	1.促进我市国家非遗发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办赛参赛次数	办赛参赛次数	≥4次	依据工作安排
	质量指标	赛事完成率	赛事完成率	≥95%	依据工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12月	依据工作安排
	成本指标	提前下达国家非物质文化保护资金	提前下达国家非物质文化保护资金	47万元	资金拨款
效益指标	社会效益指标	培训非物质遗传人合格率	培训非物质遗传人合格率	≥95%	依据工作安排
效益指标	可持续影响指标	增强非遗保护传承氛围	增强非遗保护传承氛围	长期	依据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作安排

11、****财政局关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0025P002**0004H		项目名称	****财政局关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	1173.87	其中：财政资金	1173.87	其他资金
	省级体彩支持体育事业经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	70%	100%
绩效目标	1.使我市体育项目得到提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置器材	购置数量	≥150个	省要求工作安排
	数量指标	**场地	**场地数量	≥16个	省要求工作安排
	质量指标	器材、场地合格率	器材、场地合格率	100%	合格率
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	10个月	工作安排
	成本指标	预算总成本	预算总成本	1773万元	省拨资金
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平得到提升	公公共服务不平是否提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度

12、****财政局关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0025P002**0012N		项目名称	****财政局关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	112.21	其中：财政资金	112.21	其他资金
	中央资金用于支持体育事业经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	60%	100%
绩效目标	1.使我市体育事业得到提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举行赛事	举行赛事次数	≥5次	中央资金工作安排
	质量指标	赛事完成情况	赛事完成率	≥95%	赛事完成情况
	数量指标	培训、国民体质监测	培训、国民体质监测人数	≥500人	根据培训情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12个月	工作安排
	成本指标	预算总成本	预算总成本	227万元	财政拨付情况
效益指标	社会效益指标	群众健身意识	提高群众健身意识	提高	根据群众健身意识情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

13、****财政局关于提前下达2026年体彩专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	****0026P0027LX100083		项目名称	****财政局关于提前下达2026年体彩专项资金
预算规模及资金用途	预算数	1167.00	其中：财政资金	1167.00	其他资金
	省拨体彩支持群众体育、竞技体育经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.通过一系列群众活动，提升我市群众身体素质

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设体育公园、街边球场、足球场地	建设体育公园、街边球场、足球场地的块数	≥10块	省级体采专项资金分配表
	数量指标	维修或更换器材路径	维修或更换器材路径的数量	≥400个	省级体采专项资金分配表
	数量指标	大众冰雪、****监测站点建设等项目	大众冰雪、****监测站点建设等项目的人数	≥4.5万人	省级体采专项资金分配表
	数量指标	产业、群众活动	产业、群众活动的次数	≥20场	省级体采专项资金分配表
	质量指标	场地及赛事活动验收情况	场地及赛事活动验收合格率	100%	合格率
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥95%	完成率
	成本指标	预算数	预算数	1167万元	预算数
效益指标	社会效益指标	群众活动参与	提高群众参与体育活动	提高参与度	参与度
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	满意度

14、****财政局关于提前下达2026年中央体彩支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P002**0013Q		项目名称	****财政局关于提前下达2026年中央体彩支持体育事业专项资金
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金
	用于群众体育经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		60%	80%	100%
绩效目标	1.使**的群众体育及竞技活动得到有效经费支持

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	青少年主题活动及群众活动及活动状况调查	活动的次数	≥5次	根据工作安排
	数量指标	健身场地设施的建设	场地建设的块数	≥18块	健身场地的需求
	质量指标	场地建成的合格率	场地建成的合格率	100%	合格率
	质量指标	活动完成情况	活动完成率	≥95%	完成率
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	12个月	工作安排
	成本指标	预算数	预算数	280万元	根据提前下达资**排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	服务水平的提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95%	满意率

15、提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**00028		项目名称	提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金
	使**非遗得到传承
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		60%	10%	100%
绩效目标	1.使**武术得到发扬光大

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展武术比赛活动	活动次数	≥2次	根据年度工作安排
	数量指标	传承人补贴	人数	2人	根据国家级传承人数量
	质量指标	比赛活动情况	完成质量	100%	根据活动举办情况
	时效指标	活动完成时间	完成时间	1年	根据赛事安排时间
	成本指标	投入资金	金额	19万元	财政下达资金
效益指标	社会效益指标	武术之乡招牌	持续擦亮**武术之乡金字招牌	通过赛事活动的举办夯实武术项目群众基础，持续提升武术普及率	参赛质量
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员	参加人员满意度	≥95%	参赛人员满意度

16、提前下达2026年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**0002K		项目名称	提前下达2026年省级非物质文化遗产保护专项资金
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金
	使我市非遗得到传承
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%
绩效目标	1.使我市武术非遗得到发扬光在

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级非遗	省级非遗人数	3人	省级批准非遗人数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	省拨省级非遗传承人经费
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	100%	支付完成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	预算执行率
效益指标	社会效益指标	社会影响度	使我市非遗得到更好的传承	使我市非遗得到更好的传承	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	传承人的满意度	≥95%	满意度

17、2026****体校优秀教练员运动员伙食补贴绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**0078X		项目名称	2026****体校优秀教练员运动员伙食补贴
预算规模及资金用途	预算数	228.50	其中：财政资金	228.50	其他资金
	优秀教练员运动员伙食补贴
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.确保90%的运动员及教练员伙食标准每人每天不少于30元，提升伙食营养质量，确保人员享受的权利及时到位。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运动员数量	伙食补助运动员人数	≥330人	伙食补助运动员人数
	数量指标	教练员数量	伙食补助教练员人数	≥50人	伙食补助教练员人数
	质量指标	伙食实物量达标率	伙食实物量达标率	≥99%	伙食实物量达标率
	质量指标	伙食补贴对象资格符合率	伙食补贴对象资格符合率	100%	伙食补贴对象资格符合率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥95%	资金支付的及时程度
	成本指标	资金成本	资金成本	228.5万	资金成本
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥98%	受补助人群生活水平提高程度
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥1年	能够长期较好的补助伙食
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	运动员及教练员满意度

18、提前下达2025年省级体彩公益金专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0025P002**0006Q		项目名称	提前下达2025年省级体彩公益金专项资金
预算规模及资金用途	预算数	403.39	其中：财政资金	403.39	其他资金
	扶持改造，奥运全运金牌特训，二线队建设，食源性兴奋剂防控
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.提升**体育硬件设施水平，提高运动员训练比赛水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥90%	按时有序支付
	质量指标	专款专用率	体彩公益金项目	100%	体彩公益金项目
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤12月	工作完成截至时间
	成本指标	资金成本	资金成本	560万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	改善训练环境	提升运动水平
效益指标	可持续影响指标	持续扶持	持续扶持	持续扶持	持续扶持
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度

19、体校2026年省级体彩公益金绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P002**0007T		项目名称	体校2026年省级体彩公益金
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金
	体校改造扶持及奥运全运金牌特训
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.提升**体育硬件设施水平，提高运动员训练比赛水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥90%	按时有序支付
	质量指标	专款专用率	体彩公益金项目	100%	体彩公益金项目
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤12月	工作完成截至时间
	成本指标	资金成本	资金成本	180万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	改善训练环境	提升运动水平
效益指标	可持续影响指标	持续扶持	持续扶持	持续扶持	持续扶持
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度

20、体校2026年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	****0026P00E5P810038L		项目名称	体校2026年中央学生资助补助经费
预算规模及资金用途	预算数	33.73	其中：财政资金	33.73	其他资金
	补充公用经费不足
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		70%	100%
绩效目标	1.补充正常公用经费不足

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	免学费人数	298人	免学费人数
	质量指标	补助标准	免学费补助标准	1200元/生/年	免学费补助标准
	时效指标	完成时间	预计完成月份	≤12月	完成月份
	成本指标	下达金额	免学费资金	33.73万元	免学费资金
效益指标	社会效益指标	缓解教育负担	保障困难学生完成学业	保障困难学生完成学业	保障困难学生完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度

21、2026****体育场馆维修维护等专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0026P000**00157		项目名称	2026****体育场馆维修维护等专项资金
预算规模及资金用途	预算数	466.00	其中：财政资金	466.00	其他资金
	用于体育场馆的维修、维护
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	70%	100%
绩效目标	1.**体育场、馆的维修、**体育场馆的正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体育场、馆维修	体育场、馆维修的数量	≥3块	年度工作需要维修的场地
	数量指标	消防检查	消防检查的次数	12次	体育场、馆安全的需要
	质量指标	体育场馆维修、改造的合格率	体育场馆维修、改造的合格率	100%	合格率
	时效指标	体育场馆维修的时间	体育场馆维修的时间	12个月	维修时间
	成本指标	预算金额	预算金额	466万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	提高体育场馆的使用率	使用率提升	提升使用率	提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥95%	满意度

22、****财政局关于提前下达2025年省级体彩专项资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	**0025P002**00055		项目名称	****财政局关于提前下达2025年省级体彩专项资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金
	维修、改造田径场
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	70%	100%
绩效目标	1.通过对田径场的维修改造，使我市群众的锻炼环境得到改善。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修场地	维修场地的面积	15887平方米	根据维修场地的面积确定
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占养护总量的比率	100%	工程的质量
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≥1月	根据资金到位情况
	成本指标	财政拨付资金	财政拨付资金的情况	200万元	财政拨付经费情况
效益指标	社会效益指标	群众健身环境	提升群众健身环境	改善群众健身环境	健身环境的改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

23、****财政局关于下达提前下达2026年省级体彩专项资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	****0026P0027LX10009N		项目名称	****财政局关于下达提前下达2026年省级体彩专项资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
	****体育场地改造经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			40%	70%	100%
绩效目标	1.使群众锻炼环境得到提升，场馆得到维护

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	**、维修场地	**、维修场地的数量	≥15个	工作安排
	质量指标	抽检合格率	抽检合格率	100%	合格率
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	逐月推进	推进情况
	成本指标	预算总成本	预算总成本	400万元	省拨资金
效益指标	社会效益指标	提升群众体育锻炼的积极性	提升群众体育锻炼的积极性	提升群众积极性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

358****							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	2026年预留中小微企业份额
合计							4407.07	876.91	3041.37				488.80		4407.07
****本级小计							3530.12	446.52	2893.60				190.00		3530.12
****财政局关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知	1173.87	健身设备	A****2600	批	1	190.00	190.00						190.00		190.00
公用经费2024项目（一）	56.71	复印纸	A****0101	批	1	0.32	0.32	0.32							0.32
公用经费2024项目（一）	56.71	车辆加油、添加燃料服务	C****0302	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
2026年初基金预算国民体质监测及参赛办赛活动经费（包含2025年参赛尾款200万元）	830.00	普通服装	A****0303	批	1	6.00	6.00		6.00						6.00
2026年初基金预算国民体质监测及参赛办赛活动经费（包含2025年参赛尾款200万元）	830.00	鞋、靴及附件	A****0304	批	1	4.00	4.00		4.00						4.00
2026年初基金预算国民体质监测及参赛办赛活动经费（包含2025年参赛尾款200万元）	830.00	体育组织服务	C****0100	项	1	180.00	180.00		180.00						180.00
2026年初基金预算国民体质监测及参赛办赛活动经费（包含2025年参赛尾款200万元）	830.00	其他公共信息与宣传服务	C****9900	项	1	200.00	200.00		200.00						200.00
2026年初基金预算健身设施购置（包含2025年健身设施购置尾款220万元）	710.00	健身设备	A****2600	批	1	369.00	369.00		369.00						369.00
2026**体育场地、维护和改造（包含2025年场地设施建设尾款72万元）	1270.00	健身设备	A****2600	批	1	240.00	240.00		240.00						240.00
2026**体育场地、维护和改造（包含2025年场地设施建设尾款72万元）	1270.00	健身设备	A****2600	批	1	210.00	210.00		210.00						210.00
2026**体育场地、维护和改造（包含2025年场地设施建设尾款72万元）	1270.00	健身设备	A****2600	批	1	218.00	218.00		218.00						218.00
2026**体育场地、维护和改造（包含2025年场地设施建设尾款72万元）	1270.00	健身设备	A****2600	批	1	240.00	240.00		240.00						240.00
2026**体育场地、维护和改造（包含2025年场地设施建设尾款72万元）	1270.00	区域规划和设计服务	C****0000	项	1	60.00	60.00		60.00						60.00
2026**体育场地、维护和改造（包含2025年场地设施建设尾款72万元）	1270.00	行业应用软件开发服务	C****0302	项	1	200.00	200.00		200.00						200.00
2026年初预算第十二届中国**国际武术大赛	500.00	体育组织服务	C****0100	项	1	245.00	245.00	245.00							245.00
2026年初预算第十二届中国**国际武术大赛	500.00	其他体育服务	C****9900	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2026年初预算竞体经费（含运动员奖励）	1065.74	水上运动设备	A****0800	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2026年初预算竞体经费（含运动员奖励）	1065.74	自行车运动设备	A****1600	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
****财政局关于提前下达2026年体彩专项资金	1167.00	健身设备	A****2600	批	1	219.00	219.00		219.00						219.00
****财政局关于提前下达2026年体彩专项资金	1167.00	健身设备	A****2600	批	1	229.00	229.00		229.00						229.00
****财政局关于提前下达2026年体彩专项资金	1167.00	健身设备	A****2600	批	1	224.00	224.00		224.00						224.00
****财政局关于提前下达2026年体彩专项资金	1167.00	体育组织服务	C****0100	项	1	49.50	49.50		49.50						49.50
****财政局关于提前下达2026年体彩专项资金	1167.00	体育组织服务	C****0100	项	1	63.50	63.50		63.50						63.50
****财政局关于提前下达2026年中央体彩支持体育事业专项资金	280.00	健身设备	A****2600	批	1	88.00	88.00		88.00						88.00
****财政局关于提前下达2026年中央体彩支持体育事业专项资金	280.00	体育组织服务	C****0100	项	1	49.30	49.30		49.30						49.30
****财政局关于提前下达2026年中央体彩支持体育事业专项资金	280.00	体育组织服务	C****0100	项	1	44.30	44.30		44.30						44.30
****学校小计							535.67	229.11	7.77				298.80		535.67
提前下达2025年省级体彩公益金专项资金	403.39	体育用房施工	B****1800	项	1	298.80	298.80						298.80		298.80
公用经费2025项目（一）	149.18	复印纸	A****0101	批	1	0.61	0.61	0.61							0.61
2026****体校优秀教练员运动员伙食补贴	228.50	餐饮服务	C****0000	项	1	228.50	228.50	228.50							228.50
体校2026年省级体彩公益金	180.00	空调机	A****1804	台	8	0.78	6.21		6.21						6.21
体校2026年省级体彩公益金	180.00	空调机	A****1804	台	2	0.51	1.02		1.02						1.02
体校2026年省级体彩公益金	180.00	空调机	A****1804	台	2	0.27	0.54		0.54						0.54
****发展中心小计							341.28	201.28	140.00						341.28
公用经费2024项目（三）	140.00	物业管理服务	C****0000	项	1	37.30	37.30	37.30							37.30
公用经费2024项目（一）	554.52	复印纸	A****0101	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用经费2024项目（一）	554.52	保安服务	C****0300	项	1	108.70	108.70	108.70							108.70
公用经费2024项目（一）	554.52	保安服务	C****0300	项	1	6.30	6.30	6.30							6.30
公用经费2024项目（一）	554.52	物业管理服务	C****0000	项	1	48.70	48.70	48.70							48.70
公用经费2024项目（一）	554.52	车辆加油、添加燃料服务	C****0302	项	1	0.18	0.18	0.18							0.18
****财政局关于下达提前下达2026年省级体彩专项资金的通知	400.00	室外体育和娱乐设施工程施工	B****0400	块	1	140.00	140.00		140.00						140.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

****（含所属单位）上年末固定资产金额为12804.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2773.57万元，****政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

358****	截止时间：2025-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12804.43
1、房屋（平方米）	32941.51	4709.16
其中：办公用房（平方米）	1601	1070.02
2、车辆（台、辆）	4	79.48
3、单价在20万元以上的设备	65	4698.83
4、其他固定资产	8654	3316.95

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

****2026年部门预算信息公开

附件（2）

招标进度跟踪

2026-02-28

其他公告

沧州市体育局2026年部门预算信息公开

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