2026年琼海市农业综合开发办公室预算

2026年****预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（1）贯彻执行国家、省农业综合开发的政策和法规，调查全市农业后备**和编制农业综合开发规划。⑵负责农业综合开发土地治理年度项目的立项、实施计划编制和申报、工程实施和检查验收、落实工程管护主体等。⑶负责支持、扶持辐射面广、带动性强的重点龙头项目，发展产业化经营。⑷负责农业综合开发资金的筹集、管理、有偿资金回收。⑸负责全市农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理工作。⑹承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）****：无内设机构。

（二）纳入****2026年预算编制范围的预算单位：****本级

第二部分 2026年单位预算表

（此部分内容为2026年****预算公开表）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算1886.3万元，比上年预算数增加666.63万元，主要是上年结转增加。其中，收入总计1886.3万元，包括一般公共预算本年收入1779.3万元、上年结转872.32万元，政府性基金预算本年收入107万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1886.3万元，包括社会保障和就业支出21.3万元、卫生健康支出14.21万元、城乡社区支出107万元、农林水支出1733.92万元、住房保障支出9.87万元、结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款1779.3万元，比上年预算数增加609.63万元。主要原因是一般公共预算上年结转增加和单位增员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出21.3万元，占1.2%；卫生与健康（类）支出14.21万元，占0.8%；农林水（类）支出1733.92万元，占97.45%；住房保障（类）支出9.87万元，占0.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为11.66万元，比上年预算数增加5.21万元，主要原因是单位增员。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.64万元，比上年预算数增加3.53万元，主要原因是单位增员。

3、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.07万元，比上年预算数增加1.78万元，主要原因是单位增员。

4.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.13万元，比上年预算数增加3.61万元，主要原因是单位增员。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为96.33万元，比上年预算数增加42.07万元，主要原因是单位增员。

6.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为1616.32万元，比上年预算数增加555.62万元，主要原因是上级转移资金上年结转增加。

7.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为21.27万元，比上年预算数减少1.23万元，主要原因是1名聘用人员到龄退休后社保无需支付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.87万元，比上年预算数增加4.31万元，主要原因是单位增员。

****2026年一般公共预算基本支出为141.71万元其中：

人员经费126.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保险缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用。

公用经费14.74万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算为2万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算为0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****2026年政府性基金预算当年拨款107万元，比上年预算数增加57万元，主要原因是农村基础设施建设支出需求增加。

城乡社区支出（类）支出107万元，占100%。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基层设施配套费安排的支出（项）2026年预算数为42万元，比上年预算数增加42万元，主要原因是高标准农田建设补助资金增加。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。单位2026年收支总预算1886.3万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算1886.3万元，其中：上年结转872.32万元，占46.25%；一般公共预算拨款收入906.98万元，占48.08%；政府性基金收入107万元，占5.67%；国有资本经营预算拨款收入0万元。比上年预算数增加666.63万元，主要原因是一般公共预算上年结转增加和单位增员。

九、支出预算情况说明。

****2026年支出预算1886.3万元，其中：基本支出141.71万元，占7.51%；项目支出1637.59万元，占86.81%。比上年预算数增加666.63万元。主要原因是一般公共预算上年结转增加和单位增员。

十、其他重要事项的情况说明。

****机关运行经费

****2026年机关运行经费预算14.74万元，比上年预算数增加6.3万元，主要是单位增员。

****政府采购情况

****2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日****共有车辆2辆，其中：工作用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

****2026年共有14目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算906.98万元、政府性基金107万元。

其中，重点项目预算绩效情况：耕地建设与利用项目，预算安排744万元，主要用于高标准农田建设，绩效目标是**市2026年高标准农田建设项目744万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：****政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：****事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、其他优抚支出

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十六、行政单位医疗

医疗卫生与计****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、事业单位医疗

医疗卫生与计****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反映财****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、公务员医疗补助

医疗卫生与计****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、城市建设支出

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、农村基础设施建设支出

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十一、其他国有土地使用权出让收入安排的支出

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十二、住房公积金

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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2026年02月20日