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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2142
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玻璃保鲜盒保鲜盒 | 50 | 850.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 沥水篮果盆/果盘/果篮 | 52 | 520.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | U型枕枕头/枕芯/保健枕/颈椎枕 | 30 | 1050.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 经络锤健身锤/按摩捶 | 100 | 650.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 咖啡杯杯子 | 50 | 900.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花洗碗布抹布 | 40 | 480.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |