丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处2026年单位预算

一、单位概况

（一）主要职能

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，****机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2.****工作部门的工作，****工作部门不适当的决定。

3.负责社会管理工作。编制社会发展规划；负责区域内的文化、体育、民政、社保、残联、慈善、爱国卫生、国土**、人口和计划生育、食品安全等管理工作；配合有关门做好教育、卫生、司法、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

4.负责维护社会稳定，综合协调**建设工作，加强社会治安综合治理，畅通群众诉求反映渠道，构建矛盾纠纷排查化解体系，抓好法制宣传和普法教育，加强对违法青少年的帮教转化等工作。

5.负责政策处理工作，为开发区经济发展和项目建设提供保障。

6.负责农业、农村、林业、水利、移民、科技、气象等工作。

7.负责维护公民的合法权益，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

8.协助做好房屋征收安置工作。

9.协助做好综合行政执法工作。

10.指导、协调、监督和协管有关部门派驻机构的工作。

11.承办市委、市政府，****党工委、管委会交办的其它事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，****预算包括：街道本级预算和**市******服务中心预算。

二、2026年****预算安排情况说明

（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。****2026年收支总预算20242.51万元。

（二）关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算20242.51万元，比上年收入执行数减少50516.02万元，下降71.4%，****政府性基金预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入9610.51万元，占47.5%；政府性基金收入10632万元，占52.5%。

（三）关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算20242.51万元，比上年支出执行数减少50516.02万元，下降71.4%，****社区支出减少。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出535万元、城乡社区支出14536.51万元、农林水支出5166万元、住房保障支出5万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2814.32万元，占13.9%；日常公用支出403.19万元，占2.0%；项目支出17025万元，占84.1%。

（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算20242.51万元。收入包括：一般公共预算9610.51万元、政府性基金10632万元；支出包括：卫生健康支出535万元、城乡社区支出14536.51万元、农林水支出5166万元、住房保障支出5万元。

（五）关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

****2026年一般公共预算当年拨款9610.51万元，比上年执行数增加820.98万元，增长9.3%，主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出（类）535万元，占5.56%、城乡社区支出（类）3904.51万元，占40.63%、农林水支出（类）5166万元，占53.76%、住房保障支出（类）5万元，占0.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）72万元，主要用于发放计划生育补助。

（2）卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）463万元，主要用于发放二孩、三孩育儿补助。

（3****社区****社区管理事务（款）行政运行（项）499.51万元，主要用于人员经费支出。

（4****社区****社区环****社区环境卫生（项）253万元，主要用于农村生活垃圾分类经费和农村卫生保洁经费支出。

（5****社区支****社区支****社区支出（项）3152万元，主要用于租金及物业费、社区建设经费、农村生活污水运维经费支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2718万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1342万元，主要用于社会事务管理经费、网格化管理经费、农村客运“村村通”经费、秸秆焚烧治理经费、农业产业政策扶持经费和民生微实事经费支出。

（8）农林水支出（类）****水库移民后期扶持专项支出（项）16万元，****水库移民补助配套支出。

（9）农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）1090万元，主要用于村级组织运转经费支出。

（10）住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）农村危房改造（项）5万元，主要用于危旧房改造经费支出。

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出3217万元，其中：

人员经费2814万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；

公用经费403万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

****2026年政府性基金预算当年拨款10632万元，比上年执行数减少51337万元，下降82.8%，主要是城市建设支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

国有土地使用权出让收入安排的支出（类）支出10632万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）10632万元，主要用于前垟迁建区块安置房建设辅助工程、**山街道强基共富建设工程支出、2025年山塘整治应急工程、零星****办事处）、农村公路建养经费和项目运营管理经费支出。

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

****2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****2026年“三公”经费预算数为5万元，比上年预算数减少2万元，下降28.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2026年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（****机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元，比上年预算数减少2万元，下降28.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少2万元，下降28.6%，主要原因是公务用车燃料费减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年****的机关运行经费财政拨款预算403.19万元，比上年预算增加3.75万元，增长0.9%，主要是日常公用支出略有增长。

2.政府采购情况。

2026年****政府采购预算总额678.96万元，其中：政府采购货物预算131.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算547.6万元。

3.委托业务费情况。

2026年****委托业务费23万元，主要用于法律顾问服务及办公设备、计算机设备维修保养等支出。

4.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，****所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

5.预算绩效情况说明。

2026年****其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计22个一级项目，涉及当年财政拨款17025万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2026年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.委托业务费：指预算单位委托外单位办理业务而支付的费用。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14. 城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

15. 城乡社****社区环****社区环境卫生（项）：****社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）农业土地开发资**排的支出（款）：指反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

19. 城乡社区支****社区支****社区支出（项）：指反映除上述项目****社区方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出（类）****水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中****水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税****水库移民遗留问题的定额补助。

23. 农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）：指反****委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24. 住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

附件2-2：2026年单位预算公开表 **山街道汇总.xls

附件2-3：****2026年民生项目情况公开表.xls