丽水市公安局经济开发区分局2026年单位预算

一、单位概况

（一）主要职能

1．预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2．维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3．管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

4．对法律、法规规定的特种行业进行管理；

5．管理集会、游行、示威活动；

6．管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

7．监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

8．****机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，****委员会等群众性组织的治安防范工作；

9．法律、法规规定的其他职责。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，****预算包括：局本级预算。

二、2026****开发区分局单位预算安排情况说明 （一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、城乡社区支出。****2026年收支总预算7154.73万元。

（二）关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算7154.73万元，比上年收入执行数减少59.67万元，降低0.83%，主要是2026年基本建设预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入7014.73万元，占98.04%；政府性基金收入140.00万元，占1.96%。

（三）关于****2026年支出预算情况说明 ****2026年支出预算7154.73万元，比上年支出执行数减少59.67万元，降低0.83%，主要是2026年基本建设预算减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出7014.73万元、城乡社区支出140.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5192.87万元，占72.58%；日常公用支出568.86万元，占7.95%；项目支出1393.00万元，占19.47%。

（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算7154.73万元。收入包括：一般公共预算7014.73万元、政府性基金140.00万元；支出包括：公共安全支出7014.73万元、城乡社区支出140.00万元。

（五）关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

****2026年一般公共预算当年拨款7014.73万元，比上年执行数增加590.33万元，增长9.19%，主要是2026年人员经费等预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出7014.73万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）**（款）行政运行（项）5761.73万元，主要用于基本支出，包括人员经费和日常公用支出。

（2）公共安全支出（类）**（款）一般行政管理事务（项）269.00万元，****基地经费、物业费等支出。

（3）公共安全支出（类）**（款）执法办案（项）165.00万元，主要用于天网工程运行维护费支出。

（4）公共安全支出（类）**（款）其他**支出（项）819.00万元，主要用于办案经费、业务装备经费等支出。

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出5761.73万元，其中：

人员经费5192.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费568.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

****2026年政府性基金预算当年拨款140.00万元，比上年执行数减少650.00万元，下降82.28%，主要是2026年天网工程项目预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出140.00万元，占100.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）140.00万元，主****中心项目、综****基地改建项目等建设。

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

****2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****2026年“三公”经费预算数为41.00万元，与上年预算数相比增加6.00万元，主要是警车老旧，预计车辆运行维护费上涨。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算41.00万元，与上年预算数相比增加6万元。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出41.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数相比增加6.00万元，主要是警车老旧，预计车辆运行维护费上涨。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年********机关运行经费财政拨款预算568.86万元，比上年预算增加78.18万元，增长15.93%，主要是辅警人员数量增长，相应安排公用支出。

2.政府采购情况。

2026年****政府采购预算总额802.22万元，其中：政府采购货物预算238.22万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算564.00万元。

3.委托业务费情况。

2026年****委托业务费20万元，主要用于毒物检测、嫌疑人精神鉴定等支出。

4.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，****共有车辆28辆，其中，执法执勤用车14辆、特种专业技术用车14辆。单位价值100万元以上设备11台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

5.预算绩效情况说明。

2026年****其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计11个一级项目，涉及当年财政拨款1393.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2026年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.公共安全支出（类）**（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

13. 公共安全支出（类）**（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14.公共安全支出（类）**（款）执法办案（项）：****机关开展从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

15.公共安全支出（类）**（款）其他**支出（项）：反映除上述项目以外其他用于**方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件2-2：2026年****预算公开表格.xls

附件2-3：****2026年民生项目情况公开表.xls