通渭县水土保持工作站2026年部门预算公开情况

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、政府采购情况

六、部门整体绩效和项目支出预算绩效情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

九、部门预算公开表（附件）

十、政府采购明细表（附件）

十一、整体支出预算绩效目标表（附件）

十二、项目支出预算绩效目标表（附件）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《****办公厅****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《****财政局关于做好2026年部门预算编制工作的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

********水务局的二级预算单位，单位性质为****事业单位，执行事业单位会计制度，其部门职能主要是负责全县小流域综合治理、梯田建设规划及相关技术培训等。

二、机构设置

****内设5个股室,包括:办公室、预防监督股、规划股、治理股、财务股。

三、部门预算安排情况

2026年部门预算安排941.42万元，比2025年预算增加523.33万元，增长77.33%，增长的主要原因是项目资金增加。包括：一般公共预算拨款941.42万元。具体是：财政经费拨款941.42万元。

（一）基本支出

2026年基本支出369.53万元，比2025年预算减少13.56万元，减少3.54%，增长的主要原因是人员较去年减少3人。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2026年项目支出571.89万元，比2025年预算增加536.89万元，增长1533.97%，增长的主要原因是项目资金预算增加

2.项目安排情况

县级配套：2026年淤地坝日常维修养护经费和巡查责任人报酬安排15万元、世行贷款项目承诺费350万元、世行贷款项目业务经费3万元。

****政府支出功能分类指标

农林水支出941.42万元，比2025年预算增加523.33万元，增长77.33%，增长的主要原因是项目资金增加。

（四）非税收入

本单位2026年无非税收入。

****政府性基金预算支出

2026****政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公经费”安排情况

1.公务接待费0.25万元，比2025年预算减少0.02万元，下降7.4%，下降的主要原因是公用经费减少。计划安排国内公务接待批次5次，40人次左右。

****机关运行经费70.66万元，比2025年预算增加1.98万元，增长2.88%，增长的主要原因是定额公用经费增加。

五、政府采购情况

2026年机****政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元。

六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共5个。其中：部门整体支出绩效目标1；项目支出绩效目标4个,涉及金额371.89万元。（详见附件）

七、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：上年末固定资产金额为80.42万元。其中：办公用房580平方米，价值60.33万元。

八、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公****政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.农林水支出：是指发生的基本支出和项目支出。

2.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公****档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

九、部门预算公开表（附件）

十、政府采购明细表（附件）

十一、整体支出预算绩效目标表（附件）

十二、项目支出预算绩效目标表（附件）

附件九：部门预算公开表.xlsx

附件十：2026年政府采购预算表.xlsx

附件十一：部门整体绩效目标表（2026）年.xlsx

附件十二：2026年项目库绩效目标表(1).xlsx

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2026年2月4日