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丽水市住房和城乡建设局2026年部门预算

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浙江 -丽水

发布时间： 2026年02月28日

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相关单位：

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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年****部门预算安排情况说明

（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于****2026年收入预算情况说明

（三）关于****2026年支出预算情况说明

（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年****部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026****政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。指导全市保障性**工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障，**有关部门承担保障性**工程资**排等相关工作。

2.起草住房和城乡建设的地方性法规、规章草案和规范性文件，拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导实施住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题，指导住房公积金政策落实和管理工作。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对住房和城乡建设领域有关违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。

4.制定全市工程建设地方标准和工程造价计价依据并监督执行，制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.拟订全市城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导实施城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。指导城市管理领域相关执法工作。

7.拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村**战略和美丽乡村建设，指导农房设计、农村住房建设和安全以及危房改造。

8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

9.制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10.拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策，**有关部门拟订建筑节能和绿色建筑的政策、规划并监督实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，****预算包括：****(本级)预算、局属丽****管理中心(非独立核算)、****管理中心****管理中心）、**市****监督站（丽****管理中心）、****档案馆、**市住房****管理中心（挂**市住****管理中心牌子）、****中心、丽****管理站、****管理中心、******管理中心****防治站牌子）、丽****指导中心****指导中心）、丽****服务中心、****管理中心（新增）单位预算。

二、2026年****部门预算安排情况说明

（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务还本支出。****2026年收支总预算59836.04万元。

（二）关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算59836.04万元，比上年执行数减少28181.71万元，下降32.0%，主要原因是排水管网及配套建设工程、市区棚户区改造工程、****园区发展建设、污水处理等项目预算安排减少,****中心招商引资财政奖补资金项目(产业提升)因政策合同兑现相比上年安排预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入34238.04万元（上年结转590.59万元），占57.2%；政府性基金收入25598.00万元（上年结转0.00万元），占42.8%。
（三）关于****2026年支出预算情况说明
****2026年支出预算59836.04万元，比上年执行减少28181.71万元，下降32.0%，主要原因是排水管网及配套建设工程、市区棚户区改造工程、****园区发展建设、污水处理等项目预算安排减少,****中心招商引资财政奖补资金项目(产业提升)因政策合同兑现相比上年安排预算增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出302.26万元、社会保障和就业支出668.23万元、卫生健康支出514.92万元、城乡社区支出57625.13万元、住房保障支出625.50万元、债务还本支出100.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6264.59万元，占10.5%；日常公用支出936.60万元，占1.6%；项目支出52634.86万元，占88.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算59836.04万元。收入包括：一般公共预算34238.04万元、政府性基金25598.00万元；支出包括：一般公共服务支出302.26万元、社会保障和就业支出668.23万元、卫生健康支出514.92万元、城乡社区支出57625.13万元、住房保障支出625.50万元、债务还本支出100.00万元。

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

****2026年一般公共预算拨款34238.04万元，比上年执行数增加2650.56万元，增长8.4%，

主要原因是污水处理服务费及代征手续费、保障性租赁住房及市直单位住房补贴款等项目预算安排减少，****中心招商引资财政奖补资金项目(产业提升)因政策合同兑现相比上年安排预算增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出302.26万元；社会保障和就业支出668.23万元，占2.0%；卫生健康支出514.92万元，占1.5%；城乡社区支出32027.13万元，占93.5%；住房保障支出625.50万元，占1.8%；债务还本支出100.00万元，占0.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）302.2615万元，****档案馆运行与维护。

(2)社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）371.29万元，****机关行政事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）185.64万元，****机关事业单位职业年金缴费支出。

(4)社会保障****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）87.77万元，****事业单位养老支出。

(5)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）23.53万元，主要用于失业保险及工伤保险等支出。

(6)卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）203.54万元，****事业单位医疗支出。

(7)卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）311.39万元，****事业单位医疗支出。

(8****社区****社区管理事务（款）行政运行（项）1529.73万元，主要用于本部门行政运行支出。

(9****社区****社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）7.00万元，主要用于行政管理事务支出。

(10****社区****社区****机关服务（项）74.04万元，****机关物业费。

(11****社区****社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）50.00万元，主要用于城市维护与管理(城市管理)。

(12****社区****社区管理事****社区管理事务支出（项）1949.22万元，主要用****管理中心、丽****管理站、****管理中心、丽****指导中心****指导中心）、****管理中心等单位运行及人员支出。

(13****社区****社区规划****社区规划与管理（项）196.00万元，主要用于规划经费支出。

(14****社区****社区公共设****社区公共设施支出（项）3426.59万元，主要用****管理中心****管理中心）、****中心、丽****服务中心单位运行及人员支出、市政(节水)维护支出。

(15****社区****社区环****社区环境卫生（项）2342.10万元，主要用于园林绿地维护支出。

(16****社区支****社区支****社区支出（项）22452.45万元，****中心招商引资财政奖补资金项目(产业提升)、政策性房产交易税费补贴(产业提升)、污水处理服务费及代征手续费(城市管理）等项目支出。

(17)住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）配租型住房保障（项）298.59万元，主要用于城镇保障性**工程住房租金补助经费支出。

(18)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）276.90万元，****事业单位按照相关规定与比例为职工缴纳的住房公积金。

(19)住房保****社区住****社区住宅支出（项）50.00万元，主要用于**市存量房交易服务系统项目、住房管理经费及不动产登记费支出。

(20)债务还****政府一般债务还****政府其他一般债务还本支出（项）100.00万元，主要用于（纬一路(花街路-经三路)(基建代建)项目支出。

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出7201.18万元，其中：

人员支出6264.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出936.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

****2026年政府性基金预算拨款25598.00万元，比上年执行数减少30813.83万元，下降54.6%，主要原因是排水管网及配套建设工程、****园区发展建设项目、桐岭路道路工程PPP项目、市区棚户区改造工程等项目因完工及工程进度安排等因素预算减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出25598.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1****社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）10907.00万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的城市基础设施建设、改造及相关支出（包括**市污水管网修复工程PPP项目（基建）、**市污水管网修复工程PPP项目（基建）、**市地下空间开发利用PPP项目（基建）以及城市道路、污水管网等基础设施建设）。

（2****社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2500.00万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的城市基础设施建设、改造及相关支出。

（3****社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）7200.00万元，主要用于污水处理支出。

（4****社区支出（类）超长期特别国债安排****社区公共设施（项）4991.00万元，****事业单位****管理中心****管理中心）的**市区排水管网及配套工程（专项基建）支出。

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****2026年“三公”经费预算数为33.43万元，比上年预算数减少2.08万元，下降5.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。****机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是：2026年因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初部门预算中。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算6.69万元，比上年预算数减少0.68万元，下降9.2%。主要用于接待上级部门及基层单位、业务联系单位来调研指导、工作业务联系等公务活动接待支出。减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算26.74万元，比上年预算数减少1.2万元，下降4.3%。其中，公务用车购置支出15.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加8.14万元，增长118.7%，主要原因是局属****管理中心2026年原业务用车已达强制报废年限，需更新车辆一辆，该车辆需频繁往返于农村山路以及各县市区，不适合新能源汽车，故费用较上年增加；公务用车运行维护费支出11.74万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少9.34万元，减少44.3%，主要原因是厉行节约，压减相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年****本级1家行政单位以及局属丽****管理中心(非独立核算)1****机关运行经费财政拨款预算345.83万元，比上年预算增加16.59万元，增长5.0%，主要是2026年预算人数增加2人。

2.政府采购情况。

2026年********政府采购预算总额5270.17万元，其中：政府采购货物预算20.03万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5250.14万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，****所属各预算单位共有车辆19辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、行政执法专用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2026年****其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计15个一级项目，涉及当年资金52634.86万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年****委托业务费财政拨款当年预算总额14169.22万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:****档案馆运行与维护。

13.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****行政事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）:****事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）：****事业单位养老支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于失业保险及工伤保险等支出。

17.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：****事业单位医疗支出。

18.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）：****事业单位医疗支出。

19.城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于本部门行政运行支出。

20.城乡社****社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于行政管理事务支出。

21.城乡社****社区****机关服务（项）：****机关物业费。