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关于档案盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ********卫生监督所）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********卫生监督所****超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********26803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 60.00 | 8 | 480 |
| 2 | 优玛仕 A4封皮纸 包装纸 | 优玛仕/U-MACHA4封皮纸 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 3 | 得力 S507 白板笔 | 得力/deliS507 | 盒 | 6.00 | 1 | 6 |
| 4 | 得力 0231 装订耗材/起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 4.00 | 5 | 20 |
| 5 | 易利丰 蓝色纸 卡纸 | 易利丰/elifo蓝色纸 | 包 | 8.00 | 8 | 64 |
| 6 | 得力 30009 胶带/胶纸/胶条/透明胶带（小） | 得力/deli30009 | 卷 | 8.00 | 0.5 | 4 |
| 7 | 得力 6916 替芯/铅芯/中性笔芯 | 得力/deli6916 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 8 | 晨光 ASS91375 美工刀/刀片 | 晨光/M GASS91375 | 盒 | 3.00 | 5 | 15 |
| 9 | 5号碱性电池 普通干电池/南孚电池5号 | 南孚/nanfu5号碱性电池 | 节 | 60.00 | 2 | 120 |
| 10 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A4 75g | 箱 | 2.00 | 145 | 290 |
| 11 | 易利丰 牛皮纸/A4 | 易利丰/elifoA4 | 包 | 4.00 | 18 | 72 |
| 12 | 晨光 AJD97323 透明胶带 | 晨光/M GAJD97323 | 卷 | 6.00 | 9 | 54 |
| 13 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli0359 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 14 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli0359 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 15 | 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 B3503回形针 | 齐心/ComixB3503 | 盒 | 8.00 | 2 | 16 |
| 16 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551A | 盒 | 8.00 | 12 | 96 |
| 17 | 得力 6826 小双头记号笔 1.0-2.0mm 2支/卡 (单位:卡) 黑色 | 得力/deli6826 | 件 | 5.00 | 3 | 15 |
| 18 | 得力5419文件夹(蓝)(只) | 得力/deli5419 | 件 | 20.00 | 9.9 | 198 |
| 19 | 得力（deli）5855抽杆夹(10个/包)（单位：包）混 | 得力/deli5855 | 件 | 4.00 | 10 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ********卫生监督所）
联系人： 周晨
联系电话： 135****2339
传真： 0902-****889
地址： **市**区融合南路20号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-02-28
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