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项目名称:****关于U****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:朱栋梁
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2026年2月28日
总成交金额(元):23912 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市无城镇大****交易中心32栋121-131室 | 23912.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 海康威视 X301 4GU盘 | 海康威视/HIKVISION | X301 | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
| 2 | 得力 LQ581 塑料扫把 | 得力/deli | LQ581 | 32 | 12.0 | 384.0 | |
| 3 | 高粱扫把 | 无品牌 | 无型号 | 190 | 11.5 | 2185.0 | |
| 4 | 宝克 PC1838 0.7签字笔 | 宝克/Baoke | PC1838 | 20 | 36.0 | 720.0 | |
| 5 | 得力 LQ672 毛巾/面巾/方巾 | 得力/deli | LQ672 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
| 6 | 南孚 LR6-2B 5号普通干电池 | 南孚/NANFU | LR6-2B | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 7 | 铁簸箕 | 无品牌 | 无型号 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 8 | 得力 扫把簸箕套装 | 得力/deli | LQ-160 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 9 | 得力 S20 中性笔 | 得力/deli | S20 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 10 | 得力 S20 中性笔 | 得力/deli | S20 | 15 | 24.0 | 360.0 | |
| 11 | 得力 胶棉拖把 | 得力/deli | LQ140 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
| 12 | 得力 18817 垃圾袋 | 得力/deli | 18817 | 50 | 7.0 | 350.0 | |
| 13 | 威猛先生 洁厕液 洁厕液 | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕液 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 14 | 得力 30405 1.2cm双面胶带 | 得力/deli | 30405 | 120 | 1.0 | 120.0 | |
| 15 | 得力 2042 美工刀 | 得力/deli | 2042 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 16 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli | 6001 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 17 | 得力 BP115 25k记事本 | 得力/deli | BP115 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
| 18 | 南孚 LR03-2B 7号普通干电池 | 南孚/NANFU | LR03-2B | 50 | 2.5 | 125.0 | |
| 19 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli | 9555 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 20 | 晨光 APYVJG 34 打印/复印纸 | 晨光/M G | APYVJG 34 | 20 | 180.0 | 3600.0 | |
| 21 | 晨光 6128 0.7黑色笔芯 | 晨光/M G | 6128 | 360 | 12.0 | 4320.0 | |
| 22 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli | 7103 | 130 | 3.0 | 390.0 | |
| 23 | 清风 BR36MJ3 抽纸 | 清风/qingfeng | BR36MJ3 | 140 | 12.5 | 1750.0 | |
| 24 | 得胜 E180M 扩音器 | 得胜/Takstar | E180M | 40 | 145.0 | 5800.0 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: