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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 8974 胶棉拖把 拖把 | 妙洁/magic8974 | 把 | 55.00 | 14 | 770 |
| 2 | 典卓 249 日常护理 马桶刷 | 典卓249 | 个 | 28.00 | 5 | 140 |
| 3 | 奇强 9014 洗洁精 | 奇强/Keon9014 | 桶 | 2.00 | 135 | 270 |
| 4 | **山 S、M、L 胶手套 家务手套 | **山S、M、L | 双 | 30.00 | 5.8 | 174 |
| 5 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰240L | 把 | 17.00 | 18 | 306 |
| 6 | **花 方巾纸300g 平板卫生纸/大捆卫生纸 | **花方巾纸300g | 件 | 10.00 | 145 | 1450 |
| 7 | 安赛瑞 7F00297 垃圾袋 | 安赛瑞7F00297 | 件 | 2.00 | 360 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈玉蓉
联系电话: 189****4771
传真:
地址: **市迎宾路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: