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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7589
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 100 | 150.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 中性笔 | 120 | 120.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR03 普通干电池7号 | 30 | 75.0 | 南孚/NANFU\LR03 | 验收通过 | |
| 4 | 子弹头 TS-402 电源插座 | 5 | 195.0 | 子弹头\TS-402 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 1205 垃圾桶 | 10 | 70.0 | 茶花\1205 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 LR6 普通干电池5号 | 30 | 75.0 | 南孚/NANFU\LR6 | 验收通过 | |
| 7 | 尖兵 A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1600.0 | 尖兵\A4 70g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |