遵义职业技术学院2026年部门预算及“三公”经费预算信息

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2026年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、****概况

（一）部门主要职能

（二）预算部门构成

（三）部门人员构成

二、****2026年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）基本支出预算总表

（五）项目支出预算总表

（六）财政拨款收支总表

（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

（九）一般公共预算项目支出明细表

****政府性基金预算支出明细表

（十一）国有资本经营预算支出明细表

（十二）财政专户管理资金预算支出明细表

（十三）单位资金预算支出明细表

（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表

****政府采购预算表

****政府购买服务预算表

（十七）转移支付预算表

（十八）整体支出绩效目标表

（十九）项目支出绩效目标表

二、****2026年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

****政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

****机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

****政府采购情况

****政府购买服务情况

（五）预算绩效管理情况

（六）项目支出安排情况

（七）委托业务费安排情况

（八）部分专有名词解释

一、****概况

（一）单位主要职能

1、培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，****中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。

2、承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。

3、以“服务社会”为办学宗旨，针对不同的专业，找准定位，发挥其社会服务功能和作用，注重培养技术应用型人才，建设高质量“双师型”师资队伍，利用师资及各种教学**为社会、为企业开展各类职工岗前岗后、继续教育等培训，提供技术支持及技术咨询等社会服务。

4.为学前教育提供实训平台，为学龄儿童提供教育和保育服务，完成保育保教工作承担幼儿教学实训，为****学前教育****基地，提供相关社会服务。

（二）预算单位构成

********事业单位，有****附属幼儿园1****事业单位，内设机构23个，具体如下：

12****管理部门，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检监察室、****团委）、****统战部）、教务处、计划财务处、招生就业处、**交流处（科研处）、总务处、保卫处、****妇联）；

10个教学院系，分别是：经济管理系、现代农业系、****学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、****学院（思想政治教学部）、技师学院、****学院；

1个教辅部门：图书档案馆。

****附属幼儿园属于财政全额****事业单位，内设办公室、保健室、保育室。

（三）单位人员构成

****编制人数750人，其中：行政编制0人、事业编制750人）。2025年末实有人数655人，其中：在职人员474人,退休人员181人。

****附属幼儿园编制人数10人，其中其中：行政编制0人、事业编制10人）。2025年末实有人数11人，其中：在职人员7人,退休人员4人。

二、****2026年单位预算公开报表（详见附件）

三、****2026年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

****2026年初预算收入合计31181.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16909.57万元，财政专户管理资金收入8147.16万元，其他收入5000万元，上年结转结余1125.27万元。相应安排支出预算31181.99万元，其中：教育支出29083.01万元，科学技术支出46.27万元，社会保障和就业支出985.70万元，卫生健康支出310.52万元，住房保障支出756.48万元。2026年预算收支总额与2025年相比，增加6476.87万元。主要原因是：教育收费上年结余增加，本年单位其他资金收入预估增加。

（二）部门收入总体情况

****2026年收入预算总额为31181.99万元，较上年增加6476.87万元，主要原因：教育收费上年结余增加，本年单位其他资金收入预估增加。其中：一般公共预算财政拨款收入16909.57万元，占2026年单位收入的54%；财政专户管理资金收入8147.16万元，占2026年单位收入的26%；其他收入5000万元，占2026年单位收入的16%；上年结转1125.27万元，占2026年单位收入的4%。

（三）部门支出总体情况

****2026年支出预算总额为31181.99万元，较上年增加6476.87万元。主要原因：教育收费上年结余增加，本年单位其他资金收入预估增加。其中：基本支出14831.68万元，占2026年单位支出的48%；项目支出16350.31万元，占2026年单位支出的52%。按照支出功能科目类级区分：教育支出29083.01万元，占单位支出的93%；科学技术支出46.27万元，占单位支出的0%；社会保障和就业支出985.70万元，占单位支出的3%；卫生健康支出310.52万元，占单位支出的1%；住房保障支出756.48万元，占单位支出的3%。

（四）财政拨款收支总体情况

****2026年财政拨款总收入为18034.83万元，其中：一般公共预算拨款收入16909.57万元；占财政拨款收入的94%；上年结转结余1125.27万元，占财政拨款收入的6%。相应安排支出预算18034.83万元。其中：教育支出15935.86万元，占财政拨款支出的88%，科学技术支出46.27万元，占单位支出的0%；社会保障和就业支出985.70万元，占财政拨款支出的6%；卫生健康支出310.52万元，占财政拨款支出的2%；住房保障支出756.48万元，占财政拨款支出的4%。2026年财政拨款收支总额与2025年相比，增加1192.36万元，主要原因：上级专项资金提前下达。

（五）一般公共预算支出情况

****2026年一般公共预算支出总额18034.83万元，较上年增加1192.36 万元，主要原因：上级专项资金提前下达。其中：基本支出14831.68万元，占一般公共预算支出的82%；项目支出3203.15万元，占一般公共预算支出的18%。按照支出功能科目类级区分：教育支出15935.86万元，占财政拨款支出的88%，科学技术支出46.27万元，占单位支出的0%；社会保障和就业支出985.70万元，占财政拨款支出的6%；卫生健康支出310.52万元，占财政拨款支出的2%；住房保障支出756.48万元，占财政拨款支出的4%。

（六）一般公共预算基本支出情况

****2026年一般公共预算基本支出为14831.68万元，较上年减少329.54万元，主要原因：学生人数减少，生均拨款相应减少。其中：人员经费8534.63万元，占一般公共预算基本支出的58%；公用经费6297.04万元，占一般公共预算基本支出的42%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出7739.16万元，占人员经费的91%；对个人和家庭的补助支出796.58万元，占人员经费的9%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）6075.11万元，占公用经费的96%；工资福利支出220.83万元，占公用经费的4%，对个人和家庭的补助支出1.1万元，占公用经费的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

****2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为24.4万元，较2025年预算减少0万元、下降0%。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、****政府、****政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为2万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车运行维护费预算为22.4万元，比上年减少0万元，下降0%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.1%。

****政府性基金预算支出情况

****2026年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

****2026年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

****上年结转结余总额1125.27万元，其中：基本支出0万元，项目支出1125.27 万元。按照支出功能科目类级区分：教育支出1038.27万元，科学技术支出46.27万元，社会保障和就业支出40.73万元。

（十一）基本支出预算总体情况

****2026年基本支出预算总额为14831.68万元，其中：基本工资2273.45万元，津贴补贴779.97万元，伙食补助费220万元，绩效工资2596.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费779.37万元，职业年金缴费112.03万元，职工基本医疗保险缴费234.38万元，公务员医疗补助缴费75.04万元，其他社会保障缴费54.40万元，住房公积金756.48万元，其他工资福利支出77.92万元，办公费5万元，印刷费5万元，水费50万元，电费150万元，邮电费5万元，物业管理费800万元，差旅费30.73万元，维修（护）费29万元，租赁费5万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费2.00万元，专用材料费5万元，劳务费1280万元，委托业务费5万元，工会经费88.26万元，公务用车运行维护费22.40万元，其他交通费用5万元，税金及附加费用5万元，其他商品和服务支出3575.73万元，生活补助379.44万元，退休费416.04万元，其他对个人和家庭的补助1.1万元。

（十二）项目支出预算总体情况

****2026年项目支出预算总额为16350.31万元，其中：一般公共预算 3203.16万元，财政专户管理资金8147.16万元，其他收入5000万元。

四、其他重要事项说明

****机关运行经费情况

****2026年机关运行经费预算5847.04万元，较上年增加404.08万元，主要原因：由于我院为生均包干财政拨款，按财政要求，人员经费按上年10月份工资基数测算，本年新增人员、调薪、目标考核奖等经费放入公用经费中待科目调整，故今年的公用经费较上年有所增加。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公费5万元，印刷费5万元，水费50万元，电费150万元，邮电费5万元，物业管理费800万元，差旅费30.73万元，维修（护）费29万元，租赁费5万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费2.00万元，专用材料费5万元，劳务费1280万元，委托业务费5万元，工会经费88.26万元，公务用车运行维护费22.40万元，其他交通费用5万元，税金及附加费用5万元，其他商品和服务支出3575.73万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2026年初，****国有资产原值合计98752.73万元，累计折旧25358.5万元，净值73394.23万元（其中：土地、房屋及构筑物57507.78万元，设备5901.02万元，文物和陈列品104.59万元，图书、档案1406.4万元，家具、用具、装具及动植物3095.08万元，无形资产5379.36万元），较上年增加3422.59万元，主要原因：资产增加。

****政府采购情况

****2026年政府采购预算共3039.06万元，比上年减少65.8万元，下降2%。其中：货物类采购预算共安排1861.50万元，比上年增加260.09万元，增长16 %；工程类预算共安排287.15万元，比上年减少723.49万元，下降72%；服务类预算共安排890.41万元，比上年增加397.6万元，增长81%。增减变化的原因是：学院货物类和服务类采购项目增加，工程类项目减少。

****政府购买服务情况

****2026年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）预算绩效管理情况

****2026年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算2077.89万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

****2026年项目支出预算为16350.31万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是教育专户支出项目2779.77万元，占项目预算总支出的17%。

（七）委托业务费安排情况

****2026年委托业务费预算267.5万元，较上年增加167.5万元，主要原因：部份项目专业性较强，需委托外单位开展相关的工作。

（八）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：****2026年部门预算公开报表