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关于玻璃清洁器及配件的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********261201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 擦玻璃神器刮水擦窗清洁工具 玻璃清洁器及配件 | 妙洁/magic擦玻璃神器刮水擦窗清洁工具 | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
| 2 | 匠廷柯 芨芨草大扫把 扫把 | 匠廷柯芨芨草大扫把 | 把 | 40.00 | 20 | 800 |
| 3 | 得力 ASC99307 奖状/证书 | 得力/deliASC99307 | 张 | 800.00 | 1 | 800 |
| 4 | 绿伞 去油污绿橄榄香型500g 油污清洁剂 | 绿伞/LS去油污绿橄榄香型500g | 瓶 | 10.00 | 23 | 230 |
| 5 | 教案本/蓝皮教案本/课业本/教学用本/ | 教教案本 | 本 | 12.00 | 5 | 60 |
| 6 | 三木 MC99-3 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 三木/SunwoodMC99-3 | 盒 | 12.00 | 18 | 216 |
| 7 | 得力 0037 得力/deli回形针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 8 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18 | 盒 | 40.00 | 36 | 1440 |
| 9 | 震旦 ADT-225K 墨粉/碳粉 | 震旦/AURORAADT-225K | 盒 | 8.00 | 380 | 3040 |
| 10 | 南孚 CR1220 普通干电池 5号干电池 | 南孚/NANFUCR1220 | 节 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 11 | 得力 5623 得力 档案盒 | 得力/deli5623 | 盒 | 60.00 | 12 | 720 |
| 12 | 晨光 CY7875 档案袋 | 晨光/M GCY7875 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 13 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 40.00 | 40 | 1600 |
| 14 | 奔图 TL-413 标准粉盒 | 奔图/PantumTL-413 | 支 | 30.00 | 80 | 2400 |
| 15 | 齐心 A868 加厚抽杆夹文件夹 | 齐心/ComixA868 | 个 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 16 | 可得优 0238 订书钉 | 可得优/KW-TRIO0238 | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李洪涛
联系电话： 189****6088
传真：
地址： **市石桥乡一棵树村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-03-01
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