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关于装订耗材的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NNB096********401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3853 装订耗材 | 得力/deli3853 | 盒 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 彩格 CF230X MAX 墨粉/碳粉 | 彩格CF230X MAX | 盒 | 2.00 | 65 | 130 |
| 3 | 得力 21583 便签本/便条纸/N次贴 便签纸 | 得力/deli21583 | 本 | 20.00 | 8 | 160 |
| 4 | 得力 7144 得力(deli) 7144 胶水 8g 10瓶/盒 无色 （单位：瓶） | 得力/deli7144 | 支 | 18.00 | 1.5 | 27 |
| 5 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 盒 | 20.00 | 40 | 800 |
| 6 | 得力 8484 票夹/长尾夹 | 得力/deli8484 | 盒 | 13.00 | 6 | 78 |
| 7 | 档案盒 | 得力/deli5608 | 个 | 11.00 | 10 | 110 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘芳余
联系电话： 188****0680
传真：
地址： **县玉**路69号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于装订耗材的网上超市合同(11NNB09673692026401).pdf下载预览
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2026-03-02
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