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大连市医疗保障事务服务中心关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 新好 A4 70g 打印/复印纸 | 4 | 620.0 | 新好/SOHO\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 爱国者 DVD+R 光盘 | 1 | 150.0 | 爱国者/aigo\DVD+R | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33458 笔记本 记事本 | 2 | 30.0 | 得力/deli\33458 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5683 资料盒 A4/55mm 档案盒 | 5 | 60.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 LR14-2B 2号电池 普通干电池 | 12 | 192.0 | 南孚/NANFU\LR14-2B | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 4 | 28.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DL521301M 一次性手套 | 1 | 28.0 | 得力/deli\DL521301M | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5412 强力夹 文件夹 | 2 | 21.0 | 得力/deli\5412 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 27052 胶棒 | 1 | 38.4 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30369 透明 宽 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 95.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6010-S 小 剪刀 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6010-S | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7084-2B 铅笔 | 2 | 22.0 | 得力/deli\7084-2B | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 宋宜璘
招标进度跟踪
2026-03-02
验收公告
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当前信息
2026-02-28
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