团风县交通综合执法大队2026年部门预算公开

团****执法大队

2026年部门预算公开资料

目录

第一部分：单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2026年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算说明

****机关运行经费及增减变化情况说明

****政府采购预算安排情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算 “三公”经费支出表

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

表九：项目支出表

一、单位基本概况

(一)根据《****办公厅关于深化综合行政执法改革的实施意见》、《****组织部省司法厅省人社厅关于市县综合执法机构和人员整合划转有关事项的通知》和《县委编委关于印发**县文化市场综合行政执法改革等四个实施方案的通知》，制定本规定。

(二****执法大队是****所属单位，为副科级。

二、单位职责

(一)贯彻执行交通运输法律、法规、规章，拟订全县交通运输综合行政执法工作制度和规范性文件并组织实施。

(二)根据有关交通运输工作的法律、法规、规章，负责指导和协调全县交通运输综合行政执法工作。

(三)承担**县境内有关公路路政、道路运政、工程质量监督管理、城市公交客运管理、出租车管理等执法类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(四)承担有关交通运输工作的法律、法规、规章的普法宣传工作。

(五)组织指导****执法队伍的教育和培训，参与全县交通运输综合执法人员的资格曾理工作。

(六)协助参与交通运输行业安全生产非故调查和重人自然灾害，灾发事件的应急处置、应急保障等工作。

(七)承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。

(八)贯彻执行国家和省、市有关**、水上交通安全监督及水路运输管理工作的方针政策和法律、法规，维护水路交通运输市场秩序和稳定。

(九)负责全县**、水运工程建设、水路运输行业市场秩序和建设项目的工程质量、安全生产、环境保护实施监督管理。

(十)负责全县水路运输企业、各种运输船舶开业报批、经营活动的检查;参与水运工程建设市场和水路客货运输市场监督管理工作，指导项目交(竣)工验收及**经营管理等工作。

(十一)负责职责权限内的全县船舶(含渔船，下同)、水上设施、船用产品检验工作，指导全县船舶检验工作。

(十二)参与水上安全监督管理，承担全县水路交通安全生产和应急处置的事务性工作;指导全县通航水域搜救工作;参与调查、处理水上交通安全隐患和事故。

(十三)承担全县水路交通绿色发展工作，为船舶、**、航道等污染防治提供技术支持和事务服务。

(十四)负责或参与水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违法案件和水上突发事件的调查和处理，及时掌握、通报事故隐患排查整改情况;负责实施辖区水上搜寻救助:

(十五)负责对辖区渡口、渡运安全及渡口工作人员持证上岗情况实施监督检查;协调有关部门适时开展乡**全管理员、渡工安全知识培训，核发渡工证书。

(十六)受****委托依法统一行使水路运政、航道行政、**行政、地方海事行政等违法违规行为的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括重大、跨区域流域行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

(十七)负责全县内河水路运输船舶超载超员和破坏、损害或侵占航道行为、水路旅客运输经营、水路货物运输经营等水路运输相关业务的行政执法工作。

(十八)负责水路建设市场的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作。

(十九)完成上级交办的其他任务。

**********大队设下列内设机构:

(一)综合股。****大队日常行政事务，承担文档文电处理、综合协调等日常协调工作。负责党务、政务文秘、会务、档案、保密、新闻宣传、精神文明建设等事务;拟定单位工作制度并监督落实;负责有关重要会议的组织协调，督促重大事项的落实。负责党组决定事项的组织实施。负责人事、劳资统计、信访接待及财务、资产管理等工作。

(二)政策法规股。负责拟订交通运输综合行政执法规范性文件和规章制度，并组织实施;负责依法治理普法工作;负责案件行政复议和行政应诉以及行政处罚案件的统计、信息报送等工作;负责行政执法证件管理工作;负责案件审查、案件合议、案件公开和“两法衔接”等工作。

(三)质量监督股。负责全县公路、水路交通工程建设质量监督管理执法工作;负责全县国、省道和水运工程质量监督的行政执法工作;组织开展交通工程建设市场、安全等行政执法工作;依法组织和参与工程质量安全事故的调查处理。

****中队。负责县内国省干线公路超限超载运输治理等方面的行政执法工作。

****中队。负责保护县内国省干线路产、维护路权等方面的行政执法工作;负责协调处理全县普通公路应急保畅工作。

****中队。负责县内农村公路超限超载运输治理和保护农村公路路产、维护农村公路路权等方面的行政执法工作。

****中队。负责全县道路运输领域(道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危化品货物运输、客运站(场)、汽车租赁市场、机动车维修市场、机动车驾驶员培训市场、道路运输从业人员资格等)的行政执法工作;负责全县道路运输领域重大案件行政执法工作。

（二）机构设置

团****执法大队为纳入县本级财政****事业单位，内设股室：综合股、政策法规股、质量监督股、治超中队、路政中队、****中队、****中队。

纳入2026年预算编制范围的只有1家单位。

二、2026年部门预算编制说明

团****执法大队2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）单位收入情况说明：

2026年总收入2314.38万元，其中：

1、一般公共预算收入1342.37万元，占总收入59.37%，与上年同期增加31.37万元，主要原因：因体制改革执法工作人员工资调整，导致与上年同期数据有所增加。

其中：（1）经费拨款1304.04万元，占收入的56.35%；

（2）中央转移支付补助70万元，占收入3.02%；

2、政府性基金收入0万元，无增减变化，与上年预算持平。

3、国有资本经营预算收入0万元，无增减变化，与上年预算持平。

4、上级转移支付收入0万元，无增减变化，与上年预算持平。

5、其他收入940.33万元，占总收入的40.63%，与上年同期减少141.34万元，主要原因：因项目减少，导致与上年同期数据有所减少。

（二）单位支出情况说明

2026年单位预算支出2314.38万元，其中：

1.社会保障和就业支出191.51万元，占总支出的8.27%，与上年同期增加71.46万元，主要原因：本年度补缴纳****分社保款，导致数据本年度有所增加；

2.卫生健康支出114.95万元，占总支出的4.97%，与上年度同期减少5.77万元，主要原因：因体制改革执法人员减少二名，导致与上年同期数据有所减少；

3.交通运输支出1902.62万元，占总支出的82.21%，与上年同期减少181.12万元，主要原因：本年度项目减少，导致与上年同期数据有所减少；

4.住房保障支出105.30万元，占总支出的4.55%，与上年同期增加5.76万元，主要原因：因体制改革执法人员增加，导致与上年同期数据有所增加。

（三）其他重要事项情况说明

1、一般公共预算“三公”经费预算说明

2026年团****执法大队一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，无增减变化，与上年预算持平，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增减0万元，无增减变化；

2.公务用车购置及运行费0万元，无增减变化；

其中，一般公共预算公务用车购置费为0元,比上年减少0万元，无增减变化。公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，无增减变化。主要****省委关于厉行节约、坚持从严从实控制一般性支出。

3.因公出国出（境）费0万元，比上年减少0万元，减少 0%，无增减变化。主要****省委关于厉行节约、坚持从严从实控制一般性支出。

2、机关运行经费及增减变化情况说明

2026年团****执法大队****省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2026年机关运行经费预算总额为2314.38万元，因体制改革交通运输系统各二级单位部分执法人员有所调整，导致与上年同期减少109.67万元，主要原因：由于工作需要调减导致相关运行经费的支出减少。

3、政府采购预算安排情况说明

2026年团****执法大队政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，无增减变化，与上年预算持平。

4、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，团****执法大队资产账面价值共计0万元，其中：固定资产账面价值0万元，占总资产价值的0 %，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值0万元，占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。50万元以上的专用设备有0台。在体制改革中，截至目****执法大队公务执法车辆共计10辆，资产价值在原单位已经录入固定资产，导****执法大队公务执法车辆资产价值为0万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（1）单位预算绩效管理工作开展情况

2026年，****执法大队在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进****执法大队预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是:一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（2）单位整体绩效目标。

目标：1、结合市场规律，紧扣时间节点，按计划开展道路、水路交通运输行业行政执法活动、专项整治行动，确保道路、水路运输市场规范有序；

2、开展系列安全专项活动，参与安全生产突发事件的应急处置，确保行业安全生产平衡有序，不发生安全生产有责事故；

3、交通运输执法体系进一步健全，做好交通行政执法工作的组织、指导、协调，县管国省道路；

4、保障驻村工作促进乡村** ；

5、保障单位职能正常运转；

6、确保我县水路安全态势稳定，船舶**防污染持续转好，水运行业持续发展；

7、推进**船舶防污染专项工作；强化水上交通安全监管工作。

（3）重点项目绩效目标。

重点项目1：交通执法非财供人员经费441.12万元

主要内容是：聘用协助交通执法的人员以及经费不足。

项目年度绩效目标：补充治超执法人员不足，保障交通执法工作正常运转。

成本指标：资金数441.12万元；

产出指标：质量指标资金使用合规率100%，保障交通执法日常工作正常运转；

效益指标：促进经济发展，保障道路安全、完好畅通；

满意度指标：社会群众及主管部门满意度大于95%；

重点项目2：交通执法改革工作补助437万元

项目年度绩效目标是：****大队后勤的生活和卫生环境。

成本指标：资金数437万元；

产出指标：资金使用合规率100%，保障日常工作正常运行。

效益指标：促进经济发展，保障道路安全、完好畅通。

满意度指标：社会群众及主管部门满意度大于95%；

重点项目3：路政治超站管理经费25万元

项目年度绩效目标：做好交通行政执法工作的组织、指导、协调，县管国省道路政治超的监督、检查和行政处罚等。保障交通执法工作正常运转。

成本指标：资金数25万元；

产出指标：执法队伍人员106人，资金使用合规率100%；

效益指标：促进经济发展，保障道路安全、完好畅通；

满意度指标：社会群众及主管部门满意度大于95%；

重点项目4：乡村**驻村工作队9.84万元

项目年度绩效目标：保障驻村工作人员日常工作运转，助力乡村**工作稳定开展。

成本指标：资金数9.84万元；

产出指标：数量指标4人，质量指标保障驻村工作人员日常工作正常运转，资金使用合规率100%；

效益指标：促进驻村工作人员日常正常运行，****政府及乡镇交办驻村工作；

满意度指标：社会群众及主管部门满意度大于95%；

重点项目5：**建设补贴30万元

项目年度绩效目标：保障**县辖区内污染接收码头日常工作运转。

成本指标：资金数30万元；

产出指标：船舶污染接收码头1个，保障污染物接收转运码头日常工作正常运行；

效益指标：保障工作执行情况，降低粉尘污染；

满意度指标：社会群众及主管部门满意度95%。

6、其他需要说明的情况

2026****政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：包含：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、指为保障机构正常运转、住房保障支出。完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2026年单位预算报表

**2026年部门预算公开（单位）(区县)2026_2026-03-02.xls