团风县道路运输和物流事业发展中心2026年部门预算公开

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2026年度部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、单位职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分：2026年部门预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算说明

****机关运行经费及增减变化情况说明

****政府采购预算安排情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算 “三公”经费支出表

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

表九：项目支出表

一、部门概况

（一）单位职责

****主要工作职能职责：

1.参与拟订县内道路运输和物流业发展规范文件；参与全县道路运输、城市公共交通和物流业发展规划、计划编制；参与全县农村物流网络规划建设。

2.参****运输站场（****客运站场竣工验收事务性工作；负责道路运输（物流）站场建设资金预算、城市公共交通燃油补助、新能源公共交通工具运行补助资金分配等事务性工作。

3.承担全县道路客货运输、站场、城市公共交通、出租车、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁等行业服务和业务培训工作。

4.参与推进全县道路运输和物流业转型升级，推进道路运输新旧业态统筹发展；承担综合运输服务协调、运输结构调整及多式联运的事务性工作。

5.承担道路运输和物流业信息化系统建设；负责道路运输行业信用体系建设；承担道路运输信息监管平台监测工作。

6.承担营运车辆综合性能检测、车辆技术等级评定、达标车型核查、网络平台线上服务能力认定等事务性工作。

7.参与拟订全县道路运输和物流安全生产应急预案并配合实施；指导全县道路运输安全管理体系建设；参与道路运输和物流安全隐患排查、事故调查、突发事件处理；承担道路运输应急保障、应急队伍建设等事务性工作。

8.承担道路运输、城市公共交通和物流发展新技术、新标准、新工艺的推广，以及科研项目的申报、管理和环境保护、节能减排等工作。

9.参与全县道路运输行政许可、行政检查、行政处罚等行政辅助工作；参与全县交通运输行政检查和监督。

10.参与制定全县邮政发展规划和发展战略；根据授权，监督管理邮政市场、普遍服务和机要通信等特殊服务；保障邮政通信与信息安全；负责邮政行业安全生产监管、统计等工作。

11.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

****为纳入县本级财政预算管理****事业单位，内设科室：

1.综合股。负责中心综合性工作，具体负责党的建设、综合管理、文书档案、人事管理、财务管理等工作；负责客货运站场基础设施建设项目资金管理，指导道路运输（物流业）专项补助资金和站场建设资金绩效评价工作。

2.发展规划股。拟订综合交通运输发展规划，承担道路运输和物流发展规划协调工作；编制客运站场、物流园区等专项规划，指导客运站场（物流项目）基本建设和竣工验收及经营管理等工作；承担全县道路运输和物流行业统计等工作；承担道路运输和物流业信息化系统建设等工作。

3.客运服务股。承担县内、县际道路旅客运输经营许可核查，道路客运车辆、班线、业户年度审验等工作；负责道路客运企业，客运站年度质量信誉考核等工作；负责道路客运市场运行情况监测、农村客运运价测算和农村客运车辆燃油补助申报审核等工作；承担客运运行分析和统计等工作；指导全县城市公共交通规范经营、城乡公交一体化发展、新能源技术应用等工作。

4.货运物流股（邮政服务股）。承担道路货物运输经营许可核查、车辆业户年度审验、企业质量信誉考核等工作；协助行业战备动员、行业应急处置辅助等工作；承担道路货运和物流市场运行情况监测、分析工作；承担综合运输服务协调、运输结构调整及多式联运的事务性工作；参与拟订综合交通运输发展规划，邮政快递业发展规划、邮政市场以及普遍服务和机要通信等特殊服务的实施、邮政行业安全生产监管及统计等工作。

5.安全服务股。承担安全生产信息报送和统计工作；参与道路运输和物流安全隐患排查、事故调查工作；参与道路运输和物流安全考核、评估和安全生产标准化建设等事务性工作；承担道路运输、物流安全以及疫情防控等突发事件应急处置事务性工作。

6.驾培和维修服务股。负责全县驾培机构质量信誉考核结果的汇总、公示上报；承担道路客运危货从业人员从业资格证的考试和道路货运驾驶员从业资格证初审等事务性工作；承担道路危险货物运输从业人员诚信考核和继续再教育工作；负责全县维修企业质量信誉考核结果的汇总、公示上报工作；负责汽车维修电子健康档案系统推广应用和节能减排等有关工作。

县道****发展中心事业编制22名。设主任1名，副主任2名；内设机构股级干部职数12名，其中正股级干部职数6名、副股级干部职数6名。

（三）部门预算单位构成

****交通运输局****事业单位，2026年独立编制机构共1个、独立核算机构共1个。

二、2026年部门预算编制说明

****2026年所有收入和支出均纳部门预算管理，2026年部门收支预算2431.43万元。

（一）部门收入情况说明

2026年单位预算收入2431.43万元，比上年减少188.02万元，下降7.18%。其中：

1.一般公共预算收入2342.70万元，占预算收入的96.35%，比上年减少200.73万元，下降7.89%，主要原因是：2026年本单位预算项目减少。

2.政府性基金收入0万元，占预算收入的0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化，与上年预算持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，占预算收入的0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化，与上年预算持平。

4.财政专户管理资金收入0万元，占预算收入的0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化，与上年预算持平。

5.上级转移支付收入0万元，占预算收入的0%，比上年增加0万元，增长0%。

6.单位自有资金0万元，占预算收入的0%，比上年增加0万元，增长0%。

7.其他收入88.74万元，占预算收入的3.65%，比上年增加12.71万元，增长16.72%，主要原因是：****事业单位单列绩效按100%计入。

（二）部门支出情况说明

2026年单位预算支出2431.43万元，比上年减少188.02万元，下降7.18%。其中：

1.基本支出333.97万元，占总支出的13.74%，比上年增加28.44万元，上升9.31%，主要原因是：****事业单位单列绩效按100%计入。

2.项目支出2097.46万元，占总支出的86.26%，比上年减少216.46万元，下降9.35%，主要原因是：本单位2026年预算项目资金减少，相对应项目支出减少。

（三）其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0 %，分别如下：

（1）公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0 %。

（2）公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0 %，其中，一般公共预算公务用车购置费为0元,比上年减少0万元，减少0 %；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0 %。

（3）因公出国出（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0 %。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2026年，********省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2026年机关运行经费预算总额为5.57万元，无增减变化，与上年预算持平。主要用于：办公费0.46万元；水费0.1万元；电费0.3万元；工会经费0.85万元；其他商品和服务支出3.86万元等。

3.政府采购预算安排情况说明

2026年****政府采购预算总额0万元，比上年度减少0万元，减少0%。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我中心资产账面价值共计955.14万元，其中固定资产923.04万元，占资产总额96.64%；无形资产32.09万元，占资产总额3.36%。房屋1119.02平方米，价值168.05万元；车辆1台，价值3.976万元；单价50万元以上的设备0台，价值0万元；单价100万元以上设备0台，价值0万元。

5.预算绩效管理情况

（1）部门预算绩效管理工作开展情况。

根据财政部印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》**财政局印发的有关财政支出绩效评价的系列文件精神，按绩效评价工作路径及其技术路线对部门预算整体支出进行了绩效评价，以评价指标框架对照实施单位年度绩效目标完成情况进行了评分。

（2）部门整体绩效目标。

①长期目标

强化基础设施保障，优化运输组织，联动运力配置，提高运行效率；整合邮政、供销、商贸流通、交通、快递等农村物流服务**，建设农村共同配送体系示范点，加快建设城乡物流“一张网”；建立健全道路运输和物流行业监督和纠纷解决机制，切实保障服务对象的合法利益，促进运输物流企业运营良性循环，进一步明确服务监督管理职责，压实主体责任，化解服务纠纷，开展运输物流服务联动联查监管工作，加强运输物流行业政策宣传，督促指导运输物流服务经营人合法合规运营，切实做好运输物流行业监督和纠纷化解工作；拟建****中心和智慧物流综合服务管理平台，大力扶持****中心的快递物流企业，为物流业经营者提升供应链管理效率与服务水平，提高信息化基础设施水平，推动物流行业转型升级。

②年度目标

强化基础设施保障，优化运输组织，联动运力配置，提高运行效率；整合邮政、供销、商贸流通、交通、快递等农村物流服务**，建设农村共同配送体系示范点，加快建设城乡物流“一张网”；建立健全道路运输和物流行业监督和纠纷解决机制，切实保障服务对象的合法利益，促进运输物流企业运营良性循环，进一步明确服务监督管理职责，压实主体责任，化解服务纠纷，开展运输物流服务联动联查监管工作，加强运输物流行业政策宣传，督促指导运输物流服务经营人合法合规运营，切实做好运输物流行业监督和纠纷化解工作；拟建****中心和智慧物流综合服务管理平台，大力扶持****中心的快递物流企业，为物流业经营者提升供应链管理效率与服务水平，提高信息化基础设施水平，推动物流行业转型升级。

（3）重点项目绩效目标。

重点项目1：农村道路客运补贴资金和城市交通发展奖励资金 734万元

主要内容是农村道路客运补贴资金，费改税补贴资金，涨价补贴资金；城市交通发展奖励资金，费改税补贴资金，涨价补贴资金中30%****车行业发展，新能源公交车运营补贴资金。

项目年度绩效目标****客运站场的管理，农村客运全面覆盖乡镇和行政村，完成全域公交示**建设，新能源公交车及出租车更替，农村客运示范线逐步完成，促进沿线经济发展。

①成本指标

经济成本指标：项目预算734万元。

②产出指标

数量指标：公交车辆运营总数116台；新能源公交车辆数量116台；通车行政村数量195个；运营农村客运车辆及农村公交总数117台；安装动态监控终端的农村客运车辆及农村公交数117台；出租汽车数量59台。

质量指标：资金使用合规率100%；投保承运人责任险的农村客运车辆数117台；严格保障车辆运输安全定性保障；****车行业稳定定性稳定。

时效指标：年度投资计划完成率100%。

③效益指标

经济效益指标：促进沿线经济发展定性促进。

④满意度指标

服务对象满意度指标：企业用户满意度≥90%；农村客运服务质量满意度定性提升。

重点项目2：农村客运站亭补助740万元

****客运站亭补助资金用于**港湾候车亭、**直停候车亭、****客运站、****客运站。

项目年度绩效目标是加强道路运输及客运战场的管理，创建全域公交示**，农村客运示范线，促进沿线经济发展。

①成本指标

经济成本指标：项目预算740万元。

②产出指标

数量指标：农村客运站亭数量76个；****服务站3个。

质量指标：合同条款履行率100%；资金使用合规率100%。

时效指标：年度投资计划完成率100%。

③效益指标

经济效益指标：促进沿线经济发展定性促进。

④满意度指标

服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥98%。

重点项目3：农村客运发展专项补助资金 157万元

主要内容是用于农村客运发展专项补助。

项目年度绩效目标是道路运输的监管，创建全域公交示**，农村客运示范线，促进沿线经济发展。

①成本指标

经济成本指标：项目预算157万元；

②产出指标

数量指标：通车行政村数量195个；运营农村客运车辆总数117台；安装动态监控终端的农村客运车辆数117台。

质量指标：投保承运人责任险的农村客运车辆数117台；严格保障车辆运输安全定性保障。

时效指标：年度投资计划完成率100%。

③效益指标

经济效益指标：促进沿线经济发展定性促进。

④满意度指标

服务对象满意度指标：农村客运服务质量满意度≥98%。

重点项目4：道路运输行业发展专项补助资金39万元

主要内容是用于道路运输行业发展专项补助。

项目年度绩效目标是道路运输的监管，创建全域公交示**，农村客运示范线，促进沿线经济发展。

①成本指标

经济成本指标：项目预算39万元。

②产出指标

数量指标：公交车辆运营总数116台；新能源公交车辆数量116台；通车行政村数量195个；运营农村客运车辆及农村公交总数117台；道路运输行车事故万车死亡人数≤5人。

质量指标：保障道路运输车辆正常运行定性保障；资金使用合规率100%；道路运输电子证照生成率>85%；互联网道路运输便民政务服务质量评价>40分。

时效指标：年度投资计划完成率100%。

③效益指标

经济效益指标：促进沿线经济发展定性促进。

④满意度指标

服务对象满意度指标：人民群众道路运输行业服务质量满意度≥98%。

重点项目5：交通运营的补贴200万元

主要内容是交通运营补贴。

项目年度绩效目****客运站场的管理，创建全域公交示**，农村客运示范线，促进沿线经济发展。公交线路不断拓展优化，服务质量提升，方便广大人民群众的出行，为我县经济社会发展和城市建设贡献重要力量。

①成本指标

经济成本指标：项目预算200万元。

②产出指标

数量指标：公交车辆运营总数116台；新能源公交车辆数量116台；通车行政村数量195个；运营农村客运车辆及农村公交总数117台；安装动态监控终端的农村客运车辆及农村公交数117台。

质量指标：资金使用合规率100%；投保承运人责任险的农村客运车辆数117台。

时效指标：年度投资计划完成率100%。

③效益指标

经济效益指标：促进沿线经济发展定性促进。

④满意度指标

服务对象满意度指标：企业用户满意度≥90%；农村客运服务质量满意度定性提升。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2026年部门预算报表

见附表。

**2026年部门预算公开（单位）(区县)2026_2026-02-28.xls