丽水市委党校2026年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年****部门预算安排情况说明

（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于****2026年收入预算情况说明

（三）关于****2026年支出预算情况说明
（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年****部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026****政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

****是市委培训领导干部和****学校，是党的思想理论建设的重要阵地，****政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，****市委直属事业单位。********学院、****学院）实行一个机构三块牌子。

主要职责是：

1.培训轮训县处级和乡科级党政领导干部、优秀中青年干部、公务员、企事业单位领导人员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部，培养统一战线理论研究人才等；

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育；

3.开展马克思主义基本理论研究，党的统一战线理论研究和方针政策研究和宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

4.****政府以及相关部门举办的专题研讨班；

5.开展重**论和现实问题研究，****政府决策咨询服务，发挥重要智库作用；

6.在国家有关法律法规**策规定许可内，开展研究生教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

7.开展中华文化研究及同国（境）内外有关机构和组织的**与交流以及面向港澳台同胞和海外侨胞的研修与交流；

8.****党校****学院、****学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

9.对全市县（市、****学校、****学校）进行业务指导，****学院、****学院）系统师资培训；

10.****政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市委党校部门预算包括校本级预算。

二、2026年****部门预算安排情况说明
（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、**勘探工业信息等支出、住房保障支出。****2026年收支总预算6677.84万元。

（二）关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算6677.84万元，比上年执行数减少28.57万元，下降0.42%，主要是人员、项目预算调整。

其中：一般公共预算拨款收入2863.63万元（上年结转82.60万元），占42.9%；政府性基金收入2757.21万元（上年结转0.00万元），占41.3%；专户资金70.00万元，占1.0%；事业收入980.00万元，占14.7%；其他收入7.00万元，占0.1%。
（三）关于****2026年支出预算情况说明
****2026年支出预算6677.84万元，比上年执行数减少28.57万元，下降0.42%，主要是人员、项目预算调整。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出11.59万元、教育支出3262.79万元、社会保障和就业支出254.02万元、卫生健康支出155.23万元、城乡社区支出2757.21万元、**勘探工业信息等支出82.60万元、住房保障支出154.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1955.81万元，占29.3%；日常公用支出225.97万元，占3.4%；项目支出4496.06万元，占67.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算5620.84万元。收入包括：一般公共预算2863.63万元、政府性基金2757.21万元；支出包括：一般公共服务支出11.59万元、教育支出2205.79万元、社会保障和就业支出254.02万元、卫生健康支出155.23万元、城乡社区支出2757.21万元、**勘探工业信息等支出82.60万元、住房保障支出154.40万元。

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

****2026年一般公共预算拨款2863.63万元，比上年执行数减少1040.41万元，下降26.65%，主要是人员、项目预算调整。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出11.59万元，占0.4%；教育支出2205.79万元，占77.0%；社会保障和就业支出254.02万元，占8.9%；卫生健康支出155.23万元，占5.4%；**勘探工业信息等支出82.60万元，占2.9%；住房保障支出154.40万元，占5.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）11.59万元，主要用于其他一般公共服务支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2205.79万元，主要用于人员经费、公用经费、物业管理费、主体班培训、****基地后勤保障项目支出。

（3）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险费支出（项）123.66万元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费用。

（4）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.83万元，主要用于在职人员由单位实际缴纳的职业年金费用。

（5）社会保障****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）63.41万元，主要用于离休人员的有关养老支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.14万元，主要用于工伤、失业保险费用等社会保险支出。

（7）卫****行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）155.23万元，主要用于在职人员由单位缴纳的医保、医疗补助支出。

（8）**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）82.06万元，主要用于信创代替专项。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.4万元，主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金。

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出2181.78万元，其中：

人员支出1955.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；

日常公用支出225.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

****2026年政府性基金预算拨款2757.21万元，比上年执行数增加1013.69万元，增长58.14%，主要是二期项目(基建代建)进度预算变化。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出2757.21万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1****社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2757.21万元，****党校二期项目(基建代建)。

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****2026年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年********政府采购预算总额604.94万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算602.94万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，****所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2026年****其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金4496.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

4.委托业务费安排情况。

2026年****委托业务费财政拨款当年预算总额2.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目未包含的一般公共服务支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：****党校、行政学院、****学院、****学院支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

14.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.社会保障****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述****行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫****行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：指反映除上述项****行政事业单位医疗方面的支出

19.**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于工业和信息产业方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：****2026年部门预算公开表.xls

链接：www.****.cn/col/col****283383/art/2026/art_bd9f89ca0a81447b****0423c2d6b55b.html