团风县县公路事业发展中心2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年工作重点

第二部分 ****发展中心2026年部门预算情况说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算报表

贯彻执行国家、省、市关于公路（指普通公路，下同）管理的方针政策和法律法规、规章制度，参与公路管理的地方性政策的拟订并组织实施。

参与公路行业统计、专项调查，制定公路事业发展规划及年度投资计划，并负责落地实施。

负责推广实施国家公路工程技术标准并开展评价考核，为公路、桥梁、隧道等设施及建养项目提供技术指导服务；推进全县公路行业科技研发和技术推广，协助完成国省干线公路工程节能减排、环境保护的规划与宣传，参与国省干线公路工程项目交（竣）工验收。

承担国省干线公路行业管理相关事务，负责公路项目前期建设管理，参与公路建设、养护市场信用体系建设，开展路产登记、路产修复等工作。

参与公路安全应急预案制定并协助实施，配合处理全县涉公路突发事件及安全事故调查；承担公路交通战备状态下设施保障、应急物资（设备）储备调拨等事务性工作，指导公路安全生产，协调组织抢险救灾、防汛抗旱、春运等重点时段公路保通工作。

负责公路资产、政府采购、绩效管理、筹资融资等事务性工作；参与公路建设、养护项目内部审计和财务监督检查，协调国省干线赔（补）偿事宜；参与制定公路行业财务、资产管理相关政策制度，并配合监督实施，同时做好公路建设、养护资金预算编制工作。

负责公路网运行监测、应急处置、预警发布等工作，推进国省干线公路基础设施数字化、“互联网 ＋” 路网综合服务等智慧公路建设，做好公路信息数据和智能设施的日常管理维护，提升公路信息化管理水平。

完成上级交办的其他各项工作任务。

****发展中心****运输局的二级部门，属****事业单位，无二级预算单位，2026****中心整体数据。根据团机编〔2012〕9号文批复，****办公室、政工股、工程技术股、养护股、财务审计股、安全股、政策法规股等 7 个职能股室。

按照团机编办〔2019〕43号文件精神，****事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。本中心核定事业编制105人，2026 年在职在编54人（其中3名财政供给人员，51名非财供人员），合同工1人，退休非财供人员120名。

保质保量完成国省干线公路日常小修保养作业，持续完善公路应急预案，提升应急处置能力，确保国省干线通行安全、畅通，为**县经济社会发展筑牢道路交通保障。

全力推进国省干线公路大中修及危桥改造项目实施，严把工程质量关和施工安全关，消除道路及桥梁安全隐患，提升国省干线公路整体通行能力和路况水平。

足额保障乡村**驻村工作队经费需求，助力帮扶村基础设施建设、特色产业发展等乡村**重点工作落地见效。

持续深化路域环境整治常态化工作，优化公路沿线设施布局，完善标志标线设置，推进公路养护精细化、标准化，进一步提升公路路容路貌。

稳步推进智慧公路建设，加强公路网运行监测体系维护，提升公路信息化管理和服务水平，推动公路养护管理工作提质增效。

严格落实预算绩效管理要求，强化财政资金使用监管，确保各项公路建设、养护项目资金专款专用、高效利用，实现资金效益最大化。

2026****发展中心所有收入均纳入单位预算管理，全年收入预算总额为4760.42万元，收支规模完全匹配，资金全部用于公路事业发展相关工作。

收入预算构成：预算总收入4760.42万元，其中一般公共预算拨款收入4093.51万元（含经费拨款 347.51 万元、中央转移支付补助3746.00万元），占总收入的 85.99％；其他收入666.91万元，占总收入的14.01％。****政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入等。

收入增减情况

一般公共预算拨款收入4093.51万元，较2025年的8536.29万元减少4442.78万元，下降52.05％，主要原因是结合公路养护实际需求，统筹中央转移支付资金，缩减非核心项目的经费拨款，优化资金使用方向。

其他收入666.91万元，较2025年的538.91万元增加128.00 万元，增长23.75％，主要原因是根据单位运营实际，统筹盘活部分闲置资金，补充公路养护日常运营所需。

支出预算构成：预算总支出4760.42万元，其中基本支出 1011.96万元，占总支出的21.26％，主要用于保障机构正常运转的人员经费和日常公用经费；项目支出3748.46万元，占总支出的78.74％，全部为交通运输支出，主要用于国省干线公路小修保养、大中修及危桥改造、乡村**驻村工作队补助等重点工作。****事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

支出增减情况

基本支出1011.96万元，较2025年的860.74万元增加151.22万元，增长17.57％，基本支出略有增加主要是为保障机构正常运转，按需足额安排人员经费，适度增加水费、电费、工会经费等必要日常公用支出。

项目支出3748.46万元，较2025年的8214.46万元减少 4466.00万元，下降54.37％，主要原因是精准筛选公路养护项目，压缩非必要项目投资，将资金集中用于国省干线小修保养、大中修及危桥改造等核心养护任务，提高资金使用精准度。

1、2026****发展中心机关运行经费预算

2026****发展中心机关运行经费预算总额为 4.42万元，全部为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出，具体构成为：办公费1.20万元、水费0.60万元、电费0.90万元、工会经费0.68万元、其他商品和服务支出1.04万元。

机关运行经费较2025年的3.30万元增加1.12万元，增长 33.94％，主要原因是为保障机构日常办公基本需求，适度增加水费、电费等必要公用支出，确保机关各项工作正常开展；****省委关于厉行节约、反对浪费的相关精神，从严控制一般性支出，无不合理开支。

2026****发展中心一般公共预算拨款安排 “三公” 经费预算总额为0万元，各项分项数额均为0万元。较2025 年的0.08万元减少0.08万元，下降100％，减少原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待支出，取消零星公务接待预算安排，实现 “三公” 经费零预算。具体明细说明：

因公出国（境）费：0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年无因公出国（境）工作规划，未安排相关经费。

公务用车购置及运行费：0万元，与2025年持平，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。主要原因是本单位所属车辆均为公路养护特殊车辆、路面巡查车辆，相关购置及运行支出全部纳入国省干线公路小修保养项目支出核算，无单独公务用车经费预算。

公务接待费：0万元，较2025年减少0.08万元，下降100％，主要原因是严格控制公务接待开支，取消所有非必要公务接待预算，财政供给人员公用经费全部划入办公费等基本支出科目，无单独接待费预算。

截至2025年12月31日，我中心资产账面原值共计249702.43 万元，累计折旧1255.81万元，净值248446.62万元。资产全部为自用，无出租、出借国有资产情况，具体资产构成如下：

固定资产净值236.74万元，占总资产净值的0.10％，主要包括通用设备、公路养护专用设备、养护车辆、办公家具等；

无形资产净值34.87万元，占总资产净值的0.01％；

公共基础设施净值248175.01万元，占总资产净值的 99.89％，为核心公路资产。

本部门共有各类公路养护作业及办公相关车辆 18辆，无公务用车，具体包括：养护作业车 7 台、洒水车 4 台、清扫车 1 台、路面巡查车 2 台、小型装载机 2 台、小型压路机 2 台；另有液压动力站 2 台、沥青路面灌缝机 2 台、割草机 16 台、融雪剂撒布机 2 台、推雪铲 1 台。本单位无单价 50 万元以上的专用设备和车辆，无大型办公及生产用房。

我中心严格落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件要求，****财政局绩效股预算一体化中重点项目编报要求，全面推进2026年预算绩效管理工作。对所有预算项目实行全流程绩效管控，从项目申报、资**排、执行实施到完成验收均设置明确的绩效指标，定期开展绩效监控和跟踪分析，及时发现并整改资金使用和项目实施中的问题，确保财政资金使用效益最大化。

保质保量完成国省干线公路小修保养、大中修及危桥改造项目，实现国省干线公路养护全覆盖，道路优良率保持90％以上，消除桥梁安全隐患，提升公路整体通行能力。

足额保障乡村**驻村工作队经费，确保帮扶村乡村**工作有序开展，助力沿线乡村产业发展和基础设施完善。

加强公路养护行业管理，完善公路应急预案，提升公路应急抢险能力，确保应急抢险及时率≤12 小时，抢通效率≥90％。

持续优化路域环境，完善公路沿线设施和标志标线，提升公路服务水平，沿线群众及车辆驾驶人满意度保持90％以上。

强化财政资金绩效管理，确保项目资金专款专用、高效使用，资金拨付及时率100％，项目完工验收合格率100％。

2026年我中心预算安排重点项目3个，全部由一般公共预算拨款支持，项目预算总额3748.46万元，具体绩效目标如下：

国省干线公路小修保养：预算646.00万元，主要用于国省干线公路日常路面修补、边沟清理、沿线设施维护等小修保养工作；年度绩效目标为实现国省干线公路小修保养全覆盖，保障公路日常通行条件；产出指标为完成既定养护里程，道路优良率≥90％；效益指标为降低道路通行成本，促进沿线经济发展；满意度指标为沿线群众满意度≥90％。

国省干线公路大中修及危桥改造：预算3100.00万元，主要用于国省干线破损严重路段大中修施工和危桥改造加固；年度绩效目标为完成既定大中修里程和危桥改造任务，消除道路及桥梁安全隐患；产出指标为大中修工程完工率100％、危桥改造验收合格率 100％，改造后道路及桥梁优良率100％；效益指标为提升国省干线公路通行水平，减少交通事故发生率；满意度指标为沿线群众满意度≥90％。

驻村工作队的补助经费：预算2.46万元，主要用于保障乡村**驻村工作队人员日常工作及生活经费；年度绩效目标为足额及时拨付补助经费，确保驻村工作顺利开展；产出指标为经费拨付及时率100％，保障驻村工作队全年工作开展；效益指标为助力帮扶村乡村**工作落地见效；满意度指标为帮扶村群众及驻村工作队满意度≥90％。

2026****政府性基金预算财政拨款收入支出，因此政府性基金预算拨款支出预算表为空表；

本单位无国有资本经营预算相关收支，相关报表无数据；

2026 ****政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要原因是本年暂无本级预算采购支出，相关采购需求已纳入上级统筹或项目整体实施计划。

第三部分名词解释

一般公共预算拨款：指财政部门当年拨付的预算资金，包括经费拨款、中央转移支付补助等。

其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。本单位2026年无此项安排。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。本单位2026年无上年结转资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公” 经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

固定资产：指使用期限超过1年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

（见附表，数据取自预算一体化系统预算编制模块 “**县 2026年公开报表”，所有报表均填报至末级科目，明细及合计数据完整）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款 “三公” 经费支出表

八、项目支出表

九、部门预算报表

****发展中心2026年预算公开报表.xls