团风县交通运输局汇总2026年度部门预算公开

****

2026年度部门预算汇总公开资料

目录

第一部分：单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2026年部门预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

****机关运行经费及增减变化情况说明

****政府采购预算安排情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况

（六）其他需要说明的情况

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

表九：项目支出表

一、单位基本概况

根据《县委办公室、****办公室关于印发的通知》（团办文〔2019〕32号）文件精神，设置********工作部门，为正科级单位,主要职责为：

（一）单位职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输行业的方针政策和法律法规。研究拟订全县交通运输行业发展战略、规划、政策性措施和规范性文件并组织实施,指导交通综合行政执法工作。

2、负责全县交通运输行业管理。统筹全县公路、水路行业发展。协调邮政等工作。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。承担铁路的建设协调工作；承担物流业的规划、建设、发展协调和有关管理工作。承担交通运输行业统计工作。负责交通运输行政审批工作。

3、负责全县道路、水路运输市场监管。****运输站场、物流园区建设管理。负责全县**、**岸线、航道及辅助设施的利用和监督管理。指导全县城乡客运及有关设施的规划管理工作。负责渔船检验及监督管理。负责城市公共交通、出租车管理。承担公路水路交通安全的监督管理职责。

4、负责全县公路、水路建设和养护市场监管。监督实施公路、水路工程建设和养护相关规定、制度和技术标准。组织公路、水路工程及其设施的建设、养护和管理。负责路政管理、治超管理、专业渡口管理。负责农村公路建设、养护和管理。

5、拟订全县公路、水路、站场固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划。组织实施县内重点交通工程建设,协调推进高速公路工程、铁路工程建设。

6、指导全县公路、水路运输应急管理工作,调控重点物资和防汛救灾、春运等客货的运输,指导干线公路网的运行监测。

（二）机构设置

****是县政府组成部门，为正科级单位，局下属4****事业单位。

****机关设办公室、政工股、工程计划股、财务审计股、综合交通股、运输安全股、法规股等7个职能股室。****机关干部总人数25人，在职在编13人，退休12人。

****发展中心核定事业编制 105 人，2026 年在职在编 54 人（其中 3 名财政供给人员，51 名非财供人员），合同工 1 人，退休非财供人员 120 名。

团****发展中心****运输局的二级单位，是公益性一类单位。****发展中心核定事业编制40名，其中局长1名，副局长2名，现有干部职工66人，在职人员35人，其中退伍安置人员2名，退休人员31人，遗属5人。

**县道****发展中心事业编制22名。设主任1名，副主任2名；内设机构股级干部职数12名，其中正股级干部职数6名、副股级干部职数6名。在职在编17人，退休23人，遗属2人。

团****执法大队事业编制82名。设大队长1名、副大队长3名；****中队正股级职数7名、副股级职数14名。在职在编69人，退休0人。

纳入2026年预算编制范围的有****本级、团****执法大队、团****发展中心、****发展中心、县道****发展中心5家单位。

二、2026年部门预算编制说明

****2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年单位收支预算15311.87万元。

（一）单位收入情况说明。2026年单位预算收入15311.87万元，比上年减少11551.69万元，下降43%。其中：

1.一般公共预算收入13163.62万元（其中：本级经费拨款收入7677.62万元，中央转移支付补助5484万元），占预算收入的85.97%，比上年减少11390.45万元，下降46.39%，主要原因是：项目资金减少，2026年暂无重大资金。

2.其他收入2148.25万元，占预算收入的14.03%，比上年减少161.24万元，下降7%，主要原因是：其他预算外项目减少。

无其他类型预算收入。

（二）单位支出情况说明。2026年单位预算支出15311.87万元，比上年减少11551.69万元，下降43%。其中：

1.基本支出3593.07万元，占总支出的23.47%，比上年增加301.03万元，增长9.14%，主要原因是：新增在职人员。

2.项目支出11718.8万元，占总支出的76.53%，比上年减少11852.73万元，下降50.28%，主要原因是：项目资金减少，2026年暂无重大资金。

（三）其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2026年****部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.25万元，其中：

公务接待费0.25万元，较2025年预算数减少0.05万元，下降16.3%，主要原因是：厉行节约，标准下降。

公务用车购置费0万元，与上年基本持平，无增减变化情况。

公务用车运行费0万元，较2025年预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，标准下降。

因公出国（境）费0万元，与上年基本持平，无增减变化情况。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2026年，********省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般公共性预算支出，2026年机关运行经费预算总额为28.91万元，比2025年预算数减少4.31万元，下降13%，主要原因是厉行节约，标准下降。主要用于：在职人员公用经费28.91万元，其中办公费5.86万元，印刷费0.6万元，水费1.8万元，电费2.7万元，差旅费0.58万元，维修（护）费0.6万元，公务接待费0.25万元，工会经费3.9万元，其他商品和服务支出12.62万元。

3.政府采购预算安排情况说明

2026年****部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我部门资产合计516410.24万元，其中：流动资产1645.14万元，占总资产价值的0.32%；非流动资产账面价值514765.10万元，占总资产价值的99.68%，具体包括固定资产、无形资产、公共基础设施****发展中心基础设施账面价值248175.01万元、****中心265431.25万元），固定资产净值1070万元，固定资产累计折旧2234.4万元，无形资产净值88.85万元，无形资产累计摊销82.46万元。

我部门共有车辆28辆（其中道****发展中心应急保障用车1辆；****中心应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车8辆、其他按规定配备的车辆5辆；****中心其他按规定配备的车辆3辆），我局无50万元以上的专用设备。

5.预算绩效管理情况

（1）单位预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我局本着相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则，结合交通特点，参考财政重点评价绩效指标，以预先制定的目标、规划、数据等作为评价的标准，科学、合理、真实、有效编制了部门整体绩效目标和项目支出绩效目标。

（2）单位整体绩效目标。

1、交通项目建设谋划。一是稳步推进在建项目进度，其中举水河大桥项目预计2026年4月完工通车，318国道项目明年年度完成投资额不少于3亿元。二是积极推进国省道改建项目实施，推动G106、S202、S343**段及上巴河大桥及接线工程改建工程开工启动。同时紧扣“四好农村路”高质量发展主线，推进农村公路提档升级不少于100公里，安防工程。三是统筹推进水运通航扩能工程，扎实开展**港罗霍洲港区二期（2个万吨级泊位，总投资5.2亿元）前期工作，力争2026年底具备开工条件。

2、夯实物流枢纽支撑。一是推进**县白鹤林综合物流园建设，完成核心区域基础设施建设并启动首批企业招商。二是开展“建云仓、选**”主题招商活动，重点对接极兔快递总部，推动省级直营仓落地建设。同时，培育本土电商云仓企业，借助**区位优势、上行快件单价低、仓储租赁优惠政策等优势，吸引县内外电商企业入驻，构建“云仓+电商+快递”一体化发展格局。三是建立货运企业培育库，筛选潜力企业进行“一对一”帮扶，对达到入规标准的企业给予奖励，****商贸物流规上企业2家、货运企业1家以上，提升行业组织化与规模化水平。

3、推进行业治理现代化。一是继续优化执法服务流程，推行“一站式”服务，深化“四基四化”建设，全面推广和运用网上办案系统。加大科技执法投入，配备智能执法终端、大数据分析系统等执法装备，提高执法效率和精准度。二是推进团汉线公交化改造工作，开通“**至**汉口站”直达公交专线，优化线路站点布局，融入武鄂黄黄“1小时通勤圈”，同步完善票价机制与安全监管体系。三是实施30个农村公交候车亭提档升级工程，优先对城乡主干道沿线、人流量集**点进行仿古化改造，建立与农村公路管养相结合的长效维护机制。

4、开展“十五五”规划研究。根据县委、县政府《关于扬优强能建功支点的行动方案》部署要求，****运输厅、****运输局“十五五”****工作部署，我局紧扣行业发展职责，锚定****基地的战略定位，于“十五五”期间确立“畅联通道、强化枢纽、园区提能、物流增效”为主攻方向，计划2025年底完成我局“十五五”交通运输规划初稿编制工作。

（3）重点项目绩效目标。

重点项目：318国道**县新桥至标云岗段改建工程

主要内容:318国道**县新桥至标云岗段改建工程作为**省东西向主要干线公路，主要承担**中部至**北部以及沿线城镇之间的交通运输需求。该项目路线全长23.378公里，全宽25.5米，一级公**梁技术标准，总投资10.3678亿元。项目总投资10.36亿元，截至上年底已完成4.81亿元，2026年度计划完成全部剩余路基、桥涵工程，完成路面工程30%工程量，力争完成投资4亿元。

项目年度绩效目标：加速推进该项目建设，尽早完工通车。

产出指标：完成约23.35公里里程建设，资金使用合规率达到100%，项目验收合格率达到100%，提升基本公共服务水平，符合交通建设环评审批要求。

效益指标：明显促进沿线经济发展，适应未来一定时期内交通需求。

满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%。6.其他需要说明的情况

****政府性基金预算，因此政府性基金预算支出表为空。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2026年单位预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

（2026****政府性基金预算财政拨款收入支出）

表九：项目支出表

****汇总2026年部门预算公开.xls