贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院2026年部门预算公开

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2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院主要以基本公共卫生服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督、疫情防控等任务。主要职能有：

1.在贡山县卫生行政部门和党委、政府的领导下，制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施。

2.依照国家卫生法律、法规和地方性规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

3.在贡山县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件报告工作职能。

4.在贡山县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。

5.协助贡山县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。

6.开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。

7.开展乡村卫生服务管理。

8.积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情防控工作。

（9）完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：院办、医务科、信息科、后勤管理科、健康管理科、公共卫生科、感染科、内科、外科、急诊科、中医科、妇产科、儿科、医学影像科、预防接种科。

所属单位0个。

重点工作概述

2026年我部门主要以基本公共卫生、中医诊疗为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****420.67元，其中：一般公共预算****420.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入570000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少了262201.78元，同比下降了5.29%，主要原因是事业收入比上年下降了315000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入****420.67元，其中：本年收入****420.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****420.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加了52798.22元，增长1.29%，主要原因是卫生健康支出中项目收入增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,688,420.67元。财政拨款安排支出4,118,420.67元，其中：基本支出****530.67元，与上年对比，增加247798.22元，增长6.64%，主要原因分析为卫生健康支出中的人员经费增加；项目支出139890元，与上年对比减少了195000元，下降58.23%，主要原因是基本药物零差率资金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

208社会保障和就业支出474383.35元，分别是：****502事业单位离退休：2400元，主要用于退休干部慰问金；****505机关事业单位基本养老保险缴费支出：295632.8元，****事业单位基本养老保险缴费。****506机关事业单位职业年金缴费支出：147816.4元，****事业单位基本职业年金缴费。****801死亡抚恤：9600.00元，主要用于遗属补助；****999其他社会保障和就业支出：18934.15元，主要用于单位事业在编人员、乡村医生工伤保险缴纳。

210卫生健康支出：****997.32元。分别是：****302乡镇卫生院：****318.28元，其中基本支出****428.28元，主要用于保障事业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）和商品服务支出（办公费、工会费、福利费等）；项目支出137890.00元，主要用于药品零差率补助、村卫生室药品运输费补助；****399其他基层医疗卫生机构支出：2000.00元，其中基本支出0元，项目支出2000.00元，主要用于家庭医生签约服务团队劳务费。

210卫生健康支出：216679.04元。分别是：****102事业单位医疗：142273.29元，主要用于单位事业在编人员医疗保险缴纳；****103公务员医疗补助：68448.75元，主要用于单位事业在编人员公务员医疗补助缴纳；****199****事业单位医疗支出：5957.00元，主要用于单位大病保险缴纳；****999其他卫生健康支出：310000元，主要用于2026年乡村医生工资。

221住房保障支出：278040.00元，其中****201住房公积金278040.00元，主要用于单位事业在编人员住房公积金缴纳。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

****无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

****无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

****无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额70000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化；

重点项目预算绩效目标情况

****2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指为保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是我****事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，主要原因是我****事业单位，无委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额7,997,426.05元，其中，流动资产1,320,514.95元，固定资产6,676,911.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加617409.64元，其中固定资产增加672635.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值268,100.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。