盐城市殡仪馆2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、****机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。在市民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。开展遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。负责为丧属提供殡仪服务场所及设施，殡葬用品和祭品的销售。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、后勤保障科、安全信息科、殡仪服务科.本单位无下属单位。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

继续围绕“服务民生”这一殡葬服务的本质要求，****党支部书记“第一责任人”职责，以高质量党建引领殡葬服务高质量发展，推动党建工作与业务工作深度融合、协同共进。主要以下三方面开展工作：其一，深化理论武装，秉持学用结合的原则，落实殡葬行业的政治要求并把握好发展方向；其二，大力推动党建创新，丰富活动形式，拓展党建与业务融合的深度和广度，塑造更具影响力的“温情殡葬”服务标杆；其三，聚焦群众需求，推动服务朝着精细化、个性化方向迈进，完善特殊群体关爱服务机制，持续提升群众的获得感与满意度。

第二部分

2026年度

****

单位预算表

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

注：****政府性基金预算，****政府性基**排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单****机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

****2026年度收入、支出预算总计1,510.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少573.59万元，减少27.52%。其中：

（一）收入预算总计1,510.74万元。包括：

1．本年收入合计1,354.64万元。

（1）一般公共预算拨款收入405.64万元，与上年相比增加60.84万元，增长17.65%。主要原因是在编人员增加3人，同时行政事业性收费预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少498万元，减少100%。主要原因是较上年减少“逝有所安”殡葬服务环境提升工程项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入492万元，与上年相比减少81.61万元，减少14.23%。主要原因是减少收费项目7项，收入减少。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入457万元，与上年相比增加11.2万元，增长2.51%。主要原因是根据各区结算的基本殡葬服务费用情况测算。

2．上年结转结余为156.1万元。与上年相比减少66.02万元，减少29.72%。主要原因是根据年度结余情况编制预算。

（二）支出预算总计1,510.74万元。包括：

1．本年支出合计1,510.74万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出1,338.32万元，主要用于主要用于人员经费、运转经费及项目支出等。与上年相比减少82.63万元，减少5.82%。主要原因是垫付基本殡葬服务费支出减少。

（2）卫生健康支出（类）支出21.47万元，主要用于在编人员医疗保险、公务员医疗补助等社保缴费支出。与上年相比增加0.39万元，增长1.85%。主要原因是人员增加。

（3）住房保障支出（类）支出150.95万元，主要用于支付住房公积金及提租补贴。与上年相比增加6.65万元，增长4.61%。主要原因是人员增加。

（4）其他支出（类）支出0万元，与上年相比减少498万元，减少100%。主要原因是较上年减少“逝有所安”殡葬服务环境提升工程项目。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

****2026年收入预算合计1,510.74万元，包括本年收入1,354.64万元，上年结转结余156.1万元。

其中：

本年一般公共预算收入405.64万元，占26.85%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入492万元，占32.57%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入457万元，占30.25%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

****政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金156.1万元，占10.33%。

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三、支出预算情况说明

****2026年支出预算合计1,510.74万元，其中：

基本支出1,185.74万元，占78.49%；

项目支出325万元，占21.51%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

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四、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年度财政拨款收、支总预算405.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少437.16万元，减少51.87%。主要原因是较上年减少“逝有所安”殡葬服务环境提升工程项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

****2026年财政拨款预算支出405.64万元，占本年支出合计的26.85%。与上年相比，财政拨款支出减少437.16万元，减少51.87%。主要原因是较上年减少“逝有所安”殡葬服务环境提升工程项目。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.28万元，与上年相比增加13.9万元，增长103.89%。主要原因是人员增加；行政事业性收费预算增加，用该项收入来源安排社保费支出。

2.行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.64万元，与上年相比增加6.95万元，增长103.89%。主要原因是人员增加；行政事业性收费预算增加，用该项收入来源安排社保费支出。

3.社会福利（款）殡葬（项）支出192.3万元，与上年相比增加8.41万元，增长4.57%。主要原因是人员增加；行政事业性收费预算增加，用该项收入来源安排社保费支出。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事****事业单位医疗（项）支出13.64万元，与上年相比增加6.95万元，增长103.89%。主要原因是人员增加；行政事业性收费预算增加，用该项收入来源安排社保费支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.11万元，与上年相比增加5.11万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用行政事业性收费安排社保费支出。

3.行政事业单****行政事业单位医疗支出（项）支出2.72万元，与上年相比增加1.39万元，增长104.51%。主要原因是人员增加；行政事业性收费预算增加，用该项收入来源安排社保费支出。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.78万元，与上年相比增加38.78万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制口径调整，原编入提租补贴（项）。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出112.17万元，与上年相比减少20.65万元，减少15.55%。主要原因是编制口径调整，原住房公积金（项）编入。

（四）其他支出（类）

彩票公益**排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出0万元，与上年相比减少498万元，减少100%。主要原因是较上年减少“逝有所安”殡葬服务环境提升工程项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

****2026年度财政拨款基本支出预算405.64万元，其中：

（一）人员经费395.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费10.34万元。主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、其他支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

****2026年一般公共预算财政拨款支出预算405.64万元，与上年相比增加60.84万元，增长17.65%。主要原因是人员增加；行政事业性收费预算增加，用该项收入来源安排支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

****2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算405.64万元，其中：

（一）人员经费395.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费10.34万元。主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、其他支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

****2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

****2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

****2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

****2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少498万元，减少100%。主要原因是较上年减少“逝有所安”殡葬服务环境提升工程项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

****2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、****机关运行经费支出预算情况说明

2026年本****机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额136.29万元，其中：拟采购货物支出64.79万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出71.5万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,510.74万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计325万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包****殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

十一、卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项****行政事业单位医疗方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。