2026年陵水黎族自治县商务局部门预算

2026年****部门预算

目录

第一部分 ****（部门）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济**、 利用外资、招商引资、会展业发展和口岸工作的方针政策、法律 法规，****政府、****政府决策部署和中国（**）自 由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全县内外贸易、国际经济**、 利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展和口岸工作的 政策规定、规章制度。研究提出推进中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及商务和口岸领域的意见和建 议，落实**服务国家“一带一路”建设有关工作。

（三）牵头探索内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和 管理体制，组织实施贸易便利化改革措施，协调推进国际贸易单 一窗口建设。

（四）组织实施县内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进 出口公平贸易相关工作。

（五）负责全县总部经济发展工作。负责全县会展业发展工 作。负责全县招商引资促进工作。负责全县电子商务发展工作。

（六）推进服务贸易创新发展，并**有关部门组织实施， 推进服务外包平台建设。

（七）指导全县批发市场（含现货大宗产品市场）规划和城 市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网 络工程。

（八）负责组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资 料流通管理的责任。

（九）指导全县商业信用销售，监督管理特殊流通行业。

（十）负责推进县内流通产业供给侧改革，负责商贸服务业行业管理，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。

（十一）负责管理进出口贸易，推进贸易自由化、便利化工 作，依法监督县内技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工 作。

（十二）负责全县外商投资企业的管理和服务工作。

（十三）负责全县对外经济**和相关对外援助工作。

（十四）负责综合协调全县口岸管理工作。

（十五）负责中央、省级**级各类商务业务发展资金项目 的申报和实施。

****县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十七）职责分工。县商务局与县直产业部门有关职责分工。县商务局负责研究 拟订并组织实施全县招商引资的政策规定、规章制度和发展战略，统计、评估、分析全县招商引资情况，牵头策划、组织和协 调全县性重大招商引资活动。各县直产业部门根据各业务职能进 行产业招商。

二、机构设置

（一）****内设4科室，包括办公室、会展服务和电子商务室、市场建设和消费流通室、对外贸易和投资促进室。

（二）纳入****2026年部门预算编制范围的预算单位为****本级。

第二部分 2026年部门预算表

****2026年部门预算表(详见附件)

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算4,346.70万元，比上年预算数减少1070.01万元，主要是2025年预算包含提前下达上级资金（服务业发展资金）而2026年预算未安排此项资金和2026年上年结转结余资金（均为上级资金）较2025年大幅减少。其中，收入总计4,346.70万元，包括一般公共预算本年收入384.40万元、上年结转170.29万元，政府性基金预算本年收入3,792.00万元；支出总计4,346.70万元，包括一般公共服务支出300.75万元、社会保障和就业支出31.90万元、卫生健康支出33.34万元、城乡社区支出3,792.00万元、农林水支出40.07万元、商业服务业等支出133.00万元、住房保障支出15.63万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款384.4万元，比上年预算数减少1185.44万元，主要是2025年预算包含提前下达上级资金（服务业发展资金）而2026年预算未安排此项资金和本年大部分项目支出预算资金性质由一****政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出300.75万元，占54.22%；社会保障和就业（类）支出31.90万元，占10.61%；卫生健康（类）支出33.34万元，占6.01%；农林水（类）支出40.07万元，占7.22%；商业服务业等（类）支出133.00万元，占23.98%；住房保障（类）支出15.63万元，占2.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为174.99万元，比上年预算数减少39.65万元，主要是单位在职在编人员调出，工资预算相应减少。

2.一****商贸事务（款）事业运行（项）2026年预算数为12.00万元，比上年预算数减少32.85万元，主要****服务中心人员调出，工资预算相应减少。

3.一****商贸****商贸事务支出（项）2026年预算数为112.37万元，比上年预算数减少332.37万元，主要是项目支出预算支出功能分类有所调整。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为1.39万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是2026年“离退休干部党组织经费”预算增加。

5.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为20.84万元，比上年预算数减少10.01万元，主要是单位在职在编人员调出，养老保险缴费预算相应减少。

6.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.07万元，比上年预算数减少5.32万元，主要是单位在职在编人员调出，职业年金预算相应减少。

7.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.27万元，比上年预算数减少2.48万元，主要是单位在职在编人员调出，医疗保险预算相应减少。

8.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为25.07万元，比上年预算数减少3.53万元，主要是单位在职在编人员调出，公务员医疗补助预算相应减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为37.29万元，比上年预算数增加37.29万元，主要是增加上年结转上级资金“平价菜保供**行动奖补”37.29万元。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）2026年预算数为2.78万元，比上年预算数持平，主要是乡村**人员数量无变化，预算相应持平。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为133.00万元，比上年预算数减少1116.84万元，主要是上级资金“服务业发展资金”本年无新增年初预算，仅安排上年结转资金，导致预算总额大幅减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.63万元，比上年预算数减少7.5万元，主要是单位在职在编人员调出，住房公积金预算相应减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为380.23万元，其中：

人员经费339.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、其他交通费用；

公用经费40.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2026年度无出国（境）计划安排。

公务用车购置及运行费3.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.40万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，无购置计划。

公务接待费0.50万元，较上年预算下降50%，下降的主要原因包括：一是落实厉行节约要求，严控接待标准；二是规范接待管理，减少非必要接待。计划接待5批次，共20人。

（二）****2026年无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款3,792.00万元，比上年预算数增加736.3万元，主要是本年“招商服务及奖励资金”预算增加。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出3,792.00万元，占100%。。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为3,792.00万元，比上年预算数增加736.3万元，主要是本年“招商服务及奖励资金”预算增加。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****2026年无国有资本经营预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2026年收支总预算4,346.70万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算4,346.70万元，其中：上年结转170.29万元，占3.92%；一般公共预算拨款收入384.40万元，占8.84%；政府性基金预算拨款收入3,792.00万元，占87.24%。比上年预算数减少1070.01万元，主要是2025年预算包含提前下达上级资金（服务业发展资金）而2026年预算未安排此项资金和2026年上年结转结余资金（均为上级资金）较2025年大幅减少。

九、支出预算情况说明

****2026年支出预算4,346.70万元，其中：基本支出380.23万元，占8.75%；项目支出3,966.46万元，占91.25%。比上年预算数减少1070.01万元，主要是县域商业建设行动补助申报工作已于2025年底结束，2026年无新增预算，同时落实厉行节约要求，统筹压减项目支出。其中委托业务费预算总额2,001.15万元，比上年预算数减少592.12万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年****的机关运行经费预算40.59万元，比上年预算数减少4.81万元，主要是落实厉行节约要求，从严从紧编制预算，压减一般性支出。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额1500.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1500万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算384.40万元、政府性基金3,792.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。