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丽水市文化和广电旅游体育局2026年部门预算

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浙江 -丽水

发布时间： 2026年03月02日

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文化广电体育预算

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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年市文广旅体局部门预算安排情况说明

（一）关于市文广旅体局2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于市文广旅体局2026年收入预算情况说明

（三）关于市文广旅体局2026年支出预算情况说明
（四）关于市文广旅体局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市文广旅体局2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于市文广旅体局2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市文广旅体局2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市文广旅体局2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市文广旅体局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年市文广旅体局部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026****政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的相关地方性法规、政府规章草案，组织拟订相关政策措施。

2.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和广电、旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展和体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和**，推进全市优秀传统文化传承发展。

4.负责全市文化公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，指导市重点及基层文化和广电游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育**工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进全市文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展，推进全市文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全市文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才队伍建设。

6.指导和协调全市文化、文物、广电、旅游**普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全市重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。

7.拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级，促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全市生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。负责体育彩票发行管理。指导和协调全市文化和广电旅游以及体育投资管理工作。

8.制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

9.指导、管理全市文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、**和宣传、推广工作，组织全市性文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

10.指导、协调全市文物保护利用工作，监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物，负****博物馆公共服务体系建设，负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全市文物保护和考古项目的实施。****博物馆监督管理。

11.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合，**有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。监管、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。

12.组织实施全民健身国家战略，统筹规划竞技体育发展。负责监督管理体育经营活动。负责公共体育设施的监督检查。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责市级体育社会组织的业务监管，管理健身气功。

13.指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。承担市本级并指导、监督全市文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全市文化和广电旅游行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游行业安全监督管理。

14.协助统筹推进全市全域旅游发展，开展影响旅游发展的重点和难点问题研究。指导开展涉及旅游各要素的专项研究和策划设计，引导和促进区域旅游产业协调发展。

15.承担指导全市文化广电旅游重大项目建设、投资管理、招商引资工作，协调全市文化和旅游系统项目立项、规划、设计与组织实施。负责市本级文化和旅游系统重大设施和项目建设、招商引资等具体工作。

16.承担促进文化产业相关门类、旅游产业培育和结构优化升级，推进文旅产业融合、新型业态发展，推动产业投融资体系建设。

17.负责拟订文化和旅游市场开发战略、计划并组织实施，承担指导全市文化、广电、旅游相关产品和商品开发，负责组织开展文化和旅游及相关专题活动，组织构建文旅宣传体系和传播推广网络，承担文化广电旅游数字化等具体工作，负责管理对外及对港澳台交流、**事项。

18.负责指导市本级文旅项目运营工作。负责**山景区的保护、利用与管理等相关工作，承担**山景区安全生产、业务培训、旅游投诉等相关工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，****中心的发展思想和工作导向，深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游体育产业融合发展，努力使文化、旅游、体育公共服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市文广旅体局部门预算包括：局本级预算、****文化馆单位、****博物馆（****管理所）、****图书馆****监测中心单位预算。

二、2026年市文广旅体局部门预算安排情况说明

（一）关于市文广旅体局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市文广旅体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。市文广旅体局2026年收支总预算25153.78万元。

（二）关于市文广旅体局2026年收入预算情况说明

市文广旅体局2026年收入预算25153.78万元，比上年执行数增加909.41万元，增长3.8%，****政府性基金瓯江文苑PPP项目****图书馆新馆（PPP基建）部分资金。

其中：一般公共预算拨款收入14274.22万元（上年结转162.11万元），占56.7%；政府性基金收入10879.57万元（上年结转65.72万元），占43.3%。
（三）关于市文广旅体局2026年支出预算情况说明
市文广旅体局2026年支出预算25153.78万元，比上年执行数增加909.41万元，增长3.8%，****政府性基金瓯江文苑PPP项目****图书馆新馆（PPP基建）部分资金。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出12378.21万元、社会保障和就业支出578.52万元、卫生健康支出413.33万元、城乡社区支出10909.85万元、住房保障支出373.88万元、其他支出500.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5480.98万元，占21.8%；日常公用支出839.78万元，占3.3%；项目支出18833.02万元，占74.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于市文广旅体局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

市文广旅体局2026年财政拨款收支总预算25153.78万元。收入包括：一般公共预算14274.22万元、政府性基金10879.57万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出12378.21万元、社会保障和就业支出578.52万元、卫生健康支出413.33万元、城乡社区支出10909.85万元、住房保障支出373.88万元、其他支出500.00万元。

（五）关于市文广旅体局2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

市文广旅体局2026年一般公共预算拨款14274.22万元，比上年执行数减少1538.36万元，下降9.7%，主要是全域旅游发展经费、文旅政策奖补经费、维护费（城市管理）、全民阅读、新馆购书费等多个项目预算资金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出12284.49万元，占86.1%；社会保障和就业支出578.52万元，占4.1%；卫生健康支出413.33万元，占2.9%；城乡社区支出624.00万元，占4.4%；住房保障支出373.88万元，占2.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2346.23万元，主要用于市本级行政人员经费和公用经费的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）216.37万元，主要用于全域旅游发展经费项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）****图书馆（项）1082.94万元，****图书馆人员经费，公用经费，新馆购书费、全民阅读、维护费等项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）112万元，主要用于文化艺术发展经费项目支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2868.63万元，****文化馆人员经费，公用经费，文化活动项目、维护费（城市管理）等项目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）54.92万元，主要用于2026年**省非物质文化遗产保护补助资金项目支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2033.74万元，主要用于**省基本公共文化服务体系建设补助资金，**省旅游发展专项资金，文博管理经费、瓯江文苑房租，**市本应急广播平台运维项目，文旅政策奖补经费等项目支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）458.99万元，****博物馆文物保护，国家文物保护资金的项目支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出****博物馆（项）1803.47万元，****博物馆人员经费，****博物馆纪念馆免费开放补助和维护费等的项目支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）569.71万元，****博物馆人员经费。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）210.08万元，主****监测中心人员经费，公用经费，广播电视安全播出运行维护等的项目支出。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）527.40万元，主要用于2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出。

（13）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）328.51万元，****事业单位人员的基本养老保险的支出。

（14）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）164.25万元，****事业单位人员职业年金保险的支出。

（15）社会保障****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）71.26万元，****事业单位离休人员的离休费支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.50万元，****机关事业人员的工伤、失业等保险的支出。

（17）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）45.88万元，****事业单位人员医疗保险支出。

（16）卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）367.45万元，****事业单位人员的医疗保险支出。

（18****社区支****社区支****社区支出（项）624万元，主要用于**山保安保洁绿化项目、设施维修维护、****酒店品牌奖励项目支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）373.88万元，****事业单位人员的住房公积金支出。

（六）关于市文广旅体局2026年一般公共预算基本支出情况说明

市文广旅体局2026年一般公共预算基本支出6320.76万元，其中：

人员支出5480.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出839.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于市文广旅体局2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

市文广旅体局2026年政府性基金预算拨款10879.57万元，比上年执行数增加2455.59万元，增长29.1%，主要是增加瓯江文苑PPP（基建）、****图书馆新馆(PPP基建)及**省级文物保护单位处州府城墙之行春门段城墙整体加固提升工程等项目资金。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出93.72万元，占0.9%；城乡社区支出10285.85万元，占94.5%；其他支出500.00万元，占4.6%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）93.72万元，主要用于中央旅游发展基金补助地方项目资金。

（2****社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）10285.85万元，主要用于瓯江文苑PPP（基建）、****图书馆新馆(PPP基建)、处州府城墙之行春门段城墙抢险修复工程和**省级文物保护单位处州府城墙之行春门段城墙整体加固提升工程等的项目支出。

（3）其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基**排的支出（项）500万元，主要用于“引客入丽”市场培育经费项目支出。

（八）关于市文广旅体局2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市文广旅体局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市文广旅体局2026年“三公”经费预算数为19.44万元，比上年预算数增加0.65万元，增长3.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2026年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（****机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算12.98万元，比上年预算数减少0.12万元，下降0.92%。主要用于接待上级部门及基层单位来调研指导、**、工作联系等公务活动接待等支出。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强接待费管理，严格控制接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算6.46万元，比上年预算数增加0.77万元，增长13.5%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出6.46万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0.77万元，增长13.5%，主要原因****监测中心车辆为特种用车，2026年预算在公务用车运行维护费列支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年****本级1****机关运行经费财政拨款预算492.43万元，比上年预算增加18.51万元，增长3.9%，主要是2026年有新增行政人员。

2.政府采购情况。

2026年市****政府采购预算总额2031.37万元，其中：政府采购货物预算73.24万元、政府采购工程预算12.00万元、政府采购服务预算1946.13万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，市文广旅体局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年市文广旅体局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计12个一级项目，涉及当年资金18833.02万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年市文广旅体局委托业务费财政拨款当年预算总额1874.69万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）****图书馆****图书馆的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出，****文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指考古发掘及文物保护方面的支出；

20.文化旅游体育与传媒支出****博物馆（项）指文物系****博物馆、纪念馆（室）的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指其他用于广播电视方面的支出。