广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：**壮族自治****指导中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：**壮族自治****指导中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

**壮族自治****指导中心隶属******联合会，接受****执行理事会直接领导，工作业务接受****教育就业部指导。受****委托，主要承担以下职责：

（一）协调组织全区残疾人劳动就业培训的政策、法规、规划、计划的落实，承担管理办法规定的事务性工作。

（二）协助指导示范全区残疾人就业工作，积极推进按比例安排就业、集中就业、个体就业和自愿组织起来从业、辅助性就业及实习实训；指导各市、县（区）残疾人就业服务工作。

（三）进行残疾人就业状况、劳动力**和社会用工调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业、求职登记、职业能力测评、职业咨询、职业培训、职业指导。

（四）承担全区残疾人职业技能培训规划、计划的组织管理与协调落实；负责残疾人职业技能开发、负责残疾人职业资格鉴定的组织与管理；协助制定执行残疾人职业评估标准。

（五）承担全区性残疾人职业技能竞赛及职业人才评选表彰和奖励的事务性工作。

（六）承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作。

（七）协助****教育就业部指导各市、县（区）残疾人就业服务机构规范化建设；残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定工作。

（八）承办****交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：****事业单位。

（二）内部机构设置：内设办公室、就业管理科、职业培训科、职业指导科和技能实训科。

第二部分：**壮族自治****指导中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年收入总预算718.34万元，支出总预算718.34万元，同比减少1.85万元，同比下降0.26%。收支预算减少的主要原因：****政府过紧日子要求，结合本单位2026年业务需要，减少经费投入等。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算718.34万元，较上年减少1.85万元，下降0.26%。其中：

一般公共预算收入718.34万元，较上年减少1.85万元，下降0.26%。

政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

财政专户管理资金预算收入0万元，与上年一致。

上年结转结余预算收入0万元，与上年一致。

收入预算减少的主要原因：****政府过紧日子要求，结合本单位2026年业务需要，减少经费投入等。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算718.34万元，同比减少1.85万元，同比下降0.26%，其中：基本支出预算510.45万元，占支出总预算71.06%，同比增加57.41万元，增长12.67%；项目支出预算207.89万元，占支出总预算28.94%，同比减少59.26万元，下降22.18%。主要原因是：物业管理服务从项目支出调整为基本支出，所以项目支出减少，基本支出增多。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目683.64万元，占支出总预算95.17%，同比减少4.1万元，下降0.60%。主要原因：****政府过紧日子要求，结合本单位2026年业务需要，减少经费投入等。

2.卫生健康支出类科目13.24万元，占支出总预算1.84%，同比增加0.86万元，增长6.95%。主要原因：2025年人员工资增加，医保缴费基数增长，计提费用增长。

3.住房保障支出类科目21.46万元，占支出总预算2.99%，同比增加1.39万元，增长6.93%。主要原因：2025年人员工资增加，住房公积金缴费基数增长，计提费用增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算510.45万元，占支出总预算71.06%，同比增加57.41万元，增长12.67%。其中：

人员类项目支出预算440.43万元，占基本支出预算86.28%，同比增加17.28万元，增长4.08%。其中：工资福利支出预算426.88万元，占基本支出预算83.63%，同比增加16.70万元，增长4.07%；对个人和家庭的补助预算13.55万元，占基本支出预算2.65%，同比增加0.58万元，增长4.47%。主要原因：人员工资标准增加，所以社保、住房公积金和对个人和家庭补助计提费用增长。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算70.03万元，占基本支出预算13.72%，同比增加40.15万元，增长134.37%。主要原因：****财政厅预算编制要求，将物业管理费从项目支出调整到基本支出，相应的商品和服务支出增加。

2.项目支出预算

项目支出预算207.89万元，占支出总预算28.94%，同比减少59.26万元，下降22.18%。主要原因：****政府过紧日子要求，结合本单位2026年工作计划及人员变动等需要，压减了残疾人教育就业经费、补充运转公用经费等，****财政厅预算编制要求，将物业管理费从项目支出调整到基本支出，相应的项目经费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.76万元，同口径比2025年减少0.11万元，下降1.60%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排6.62万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排6.62万元，与上年持平，主要用于单位2辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

（三）公务接待费2026年预算安排0.13万元，比上年减少0.11万元，下降45.83%，减少的主要****财政厅相关规定，项目支出经费不在列支公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

****事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算57.96万元，较上年增加37.32元，增长180.81%，增长的主要****财政厅预算编制要求，将物业管理费从项目支出调整到基本支出，相应的商品和服务支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额47.91万元。同比增加13.65万元，增长39.84%，其中：货物类采购4.6万元、工程类采购0.00万元、服务类采购43.31万元。从政府采购项目类型的角度看：政府集中采购预算47.91万元，占政府采购预算100%，同比增加13.65万元，增长39.84%；分散采购预算0万元，与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

自治****指导中心车辆编制数2辆，编内实际有公务用车2辆，全部为其他业务用车。

2026年单位无新增“三项资产”预算安排。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金207.89万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：****事业单位养老方面的支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款：反映政府在残疾人事业方面的支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款：****事业单位医疗方面的支出，指用于********机关****事业单位医疗保险方面支出。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括****事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

六、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：**壮族自治****指导中心2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

自治****指导中心2026年预算公开报表详见附件。

附件：自治****指导中心2026年预算公开报表