民革广西区委2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：****区委2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****区委2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

****委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党****治协商制度中的中国特色社会主义参政党。****委员会****委员会（简称“****区委”）成立于1954年5月，是省一级民革组织。****区委坚持以思想政治建设为核心、组织建设为基础、履职能力建设为支撑、作风建设为抓手、制度建设为保障，认真履行参政党地方组织参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能；紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，着力在社会和法制、促进祖国**统一、三农工作参政议政三个重点领域发挥积极作用；同时积极指导和支持各级组织的参政议政、民主监督工作，以发挥整体优势，形成合力。

二、机构设置情况

****区委共设置5个职能处（部、室），具体为：办公室、组织部、调研部、宣传部、社会服务联络部。现有编制数25名，其中行政编制23名，工勤编制2名。单位在职干部职工使用编制数为20人，退休干部职工使用编制数为19人。

第二部分：****区委2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入888.96万元，总支出888.96万元。收支总预算较上年增加39.36万元，增长4.63%，主要原因为：在编人员增加1人，退休人员增加1人；2026年新增一次性项目；按规定核定工资待遇、社会保障和就业预算、卫生健康预算以及住房保障预算等。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年收入总预算888.96万元，较上年增加39.36万元，增长4.63%。收入预算总体增加的主要原因：在编人员增加1人，退休人员增加1人；2026年新增一次性项目；按规定核定工资待遇、社会保障和就业预算、卫生健康预算以及住房保障预算等。其中：一般公共预算拨款888.96万元，较上年增加39.36万元，增长4.63%。其中：经费拨款888.96万元，较上年增加39.36万元，增长4.63%；无纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金，与上年一致。其它收入0万元，与上年一致。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年支出总预算888.96万元，较上年增加39.36万元，增长4.63%。支出预算总体增加的主要原因：在编人员增加1人，退休人员增加1人；2026年新增一次性项目；按规定核定工资待遇、社会保障和就业预算、卫生健康预算以及住房保障预算等。其中：一般公共服务类科目713.84万元，占支出总预算80.3％，同比增加33.69万元，增长4.95％；社会保障和就业类科目106.48万元，占支出总预算11.98％，同比增加3.14万元，增长3.04％；卫生健康类科目26.18万元，占支出总预算2.95％，同比增加0.96万元，增长3.81％；住房保障支出类科目42.46万元，占支出总预算4.78％，同比增加1.57万元，增长3.84％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.56万元，比上年减少0.41万元，下降5.14%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排6.32万元，比上年减少0.33万元，下降4.96%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安6.32万元，比上年减少0.33万元，下降4.96%，减少的主要****财政厅“三公”经费预算控制数编制预算。

（三）公务接待费2026年预算安排1.24万元，比上年减少0.08万元，下降6.06%，减少的主要****财政厅“三公”经费预算控制数编制预算。

七、机关运行经费安排情况说明

****机关****机关为保证日常运转发生的基本支出，包括自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 我单位2026年机关运行经费预算105.46万元，较上年增加7.39万元，增长7.54%，增长的主要原因是人员增加、按规定核定其他交通费用等科目。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额17.62万元，比上年增加3.62万元，增长25.86%。增长的主要原因是：印刷服务及公务车维修服务需求增加。其中：货物类采购预算3.55万元，服务类采购预算14.07万元，工程类采购预算0万元。政府采购资金类型为全部为一般公共财政预算拨款。

分散采购项目预算0万元，与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车1辆（旅行越野车1辆），老干部服务用车1辆（小轿车1辆）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金246.55万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

该项目设3条数量指标：数量指标-1参加政党协商次数≥3次；数量指标-2课题招标数量≥45个；数量指标-3社情民意信息篇数≥200篇。

该项目设1条质量指标：课题招标成果验收通过率≥90%。

该项目设1条时效指标：课题招标完成时限为本年度11月30日前完成。

该项目设1条成本指标：课题招标单课题稿酬标准≤2000元/课题。

该项目设1条社会效益指标：获自治区及以上领导批示的参政议政成果数量≥1项。

该项目设1条满意度指标：课题招标**机构（课题组）满意度≥95%。

我单位按规定完整编报了2026年整体支出绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、 机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一****民主党派及工商联事务（款）（款）行政运行（项）：****机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、 一****民主党派工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、 一****民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指主要用于本单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

九、 社会****行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：****机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十、社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、 社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于单位在职职工单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。

第四部分：****区委2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支体情况总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件1。