高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局2026年预算公开

附件1

****自然保护区

****分局2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

****自然保护区

****分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1****自然保护区内自然环境和自然**，调查自然**并建立档案，组织环境监测；

（2****自然保护区的各项管理制度；

（3****自然保护区的规划；

（4）宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

（5****自然保护区界标的设置和管理；

（6）负责怒江国家公园贡山片区建设管理工作；

（7****林业局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括办公室、计划财务股、**保护股、科普宣教股、社区工作股、生态旅游管理股、****研究所、茨开管护站、黑娃底管护站、丙中洛管护站、嘎足管护站、独**管护站、捧当管护站、钦郎当管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展好爱鸟周、生物生态安全宣传月等主题宣传活动，全面提高群众对保护区内珍稀动植物保护意识及对自然保护工作者的认可度。

2、根据《****自然保护区（怒江片）生物

多样性监测计划（2022年—2026年）》监测方案，有序组织各基层站所开展贡山段2026年生物多样性监测工作。

3、加强保护区巡护力度及监测工作，进一步做好森林防灭火工作，严格火源管理，消除火灾隐患，实现保护区零火情火灾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有61人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编4辆，原因是我单****草原局的二级单位，车辆编制在林草局，车辆使用权属于本单位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****2347.85元，其中：一般公共预算****2347.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入×0元。

与上年对比增加****189.79元，主要原因是2026年比2025年职工人数增多，项目经费增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入****2347.85元，其中:本年收入****2347.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****2347.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加****189.79元，主要原因是2026年比2025年职工人数增多，项目经费增多。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出****2347.85元。财政拨款安排支出****2347.85元，其中：基本支出****2347.85元，与上年对比增加****189.79，主要原因是2026年比2025年职工人数增多；项目支出200000元，与上年对比增加200000元，主要原因2025年无项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****501行政单位离退休支7800元，

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出****502事业单位离退休支出7800元，主要用于单位离退休人员春节慰问经费。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****505机关事业单位基本养老保险缴费支出****899.84元，主要用于单位职工养老保险缴费。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出****506机关事业单位职业年金缴费支出534449.92元，主要用于缴纳职工职业年金。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-****801死亡抚恤支出29076元，主要用于死者近亲属经济帮助和抚慰。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-****999其他社会保障和就业支出67254.24元，主要用于缴纳职工大病保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****102事业单位医疗支出514408.05元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****103公务员医疗补助支出243587.4元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****199****事业单位医疗支出20461元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

211节能环保支出-21199其他节能环保支出-****999其他节能环保支出200000元，主要用于标本馆建设。

213农林水支出-21302林业和草原-****204事业机构支出****656.4元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品服务支出(主要包含一般公用费:办公费、差旅费、劳务费、工会费、福利费等)。

221住房保障支出-22102住房改革支出-****201住房公积金支出962955元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

说明：2026年因公出国（镜）无预算安排。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

2026年公务接待费较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

说明：2026年公务用车购置及运行维护费无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（死亡抚恤：是国家对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度，死亡抚恤是优抚保障制度中最基本的内容。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，****事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，原因是本部门不涉及委托业务费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额****136.76

元，其中，流动资产177159.18元，固定资产****977.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少437180.61元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。