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关于光盘的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -伊犁哈萨克自治州 -伊宁市

发布时间： 2026年03月03日

摘要信息

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关键信息

光盘超市公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11N458********262003

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	3724 得力光盘可记录式ＤＶＤ光碟	得力/deli3724	盒	1.00	90	90
2	0125 晾衣架/晾衣杆晾衣架	无品牌0125	个	2.00	260	520
3	得力 VR119 修正液/修正带/修正贴修正液	得力/deliVR119	个	12.00	5	60
4	心相印 DT200 抽纸大号软抽软包抽取式面纸	心相印/Mind Act Upon MindDT200	包	50.00	5	250
5	新亚 1227 洗脸巾毛巾/面巾/方巾	新亚1227	包	16.00	10	160
6	全力 ****070 洗脸巾毛巾/面巾/方巾	全力****070	包	5.00	15	75
7	卡伊洁 DIY 24 保鲜膜海绵垫/布料/面料/手工diy	卡伊洁DIY 24	卷	7.00	35	245
8	馕小帅 003 食品袋礼品袋/盒/塑料袋	馕小帅003	把	50.00	6	300
9	得力 8208 钢卷尺	得力/deli8208	个	4.00	15	60
10	得力 DAH0016 10cm档案盒	得力/deliDAH0016	个	10.00	20	200
11	得力5530拉杆夹抽杆夹报告夹	得力/deli5530	个	30.00	2	60
12	晨光 G-5 笔芯中性笔替芯/铅芯	晨光/M GG-5	支	473.00	1	473
13	金雀 JD-1A 计时器裁判用具	金雀JD-1A	个	5.00	20	100
14	蓝杉压花平板卫生纸	蓝杉压花	件	28.00	70	1960
15	得力 TB9864 印油/印泥/**	得力/deliTB9864	件	5.00	8	40
16	S755 替芯/铅芯得力中性笔芯水笔芯	得力/deliS755	个	60.00	0.8	48
17	优和 6649 护理卡床头卡会展证/证件卡/卡套	优和6649	个	10.00	2	20
18	瑞翔 RX955 玻璃贴纸窗花贴不干胶标签	瑞翔RX955	卷	3.00	35	105
19	狮王细毛牙刷牙刷	狮王/LION细毛牙刷	个	20.00	5	100
20	得力 30203 宽胶带/胶纸/胶条	得力/deli30203	卷	4.00	8	32
21	南洋胶皮手套保暖手套	南洋027	双	4.00	6	24
22	晶森 5825 拉杆夹抽杆夹资料夹报告夹	晶森/JINGSEN5825	个	30.00	3	90
23	善琏湖笔 YL-001 毛笔	善琏湖笔YL-001	支	4.00	15	60
24	得力 9070 白胶/胶水	得力/deli9070	瓶	20.00	3	60
25	航云卡宣/宣纸	航云H09	包	10.00	15	150
26	奥蒂斯彩纸彩色纸A4云彩纸	奥蒂斯64325	包	10.00	12	120
27	奥蒂斯封皮纸封面纸皮纹纸A4云彩纸	奥蒂斯56321	包	4.00	30	120
28	得力 30412 泡沫双面胶海棉双面胶带	得力/deli30412	个	100.00	5	500
29	启恒 1901 荣誉证书/奖状/证书	启恒1901	个	30.00	6	180
30	得力 6824 双头记号笔/粗笔	得力/deli6824	盒	120.00	2	240
31	益欣蜂蜜滋养洁手液500g 洗手液	益欣蜂蜜滋养洁手液500g	瓶	40.00	8.5	340
32	得力 S502 白板笔	得力/deliS502	支	20.00	3	60
33	太阳牌 5043 原子印油光敏印油公章专用油印油/印泥/**	太阳牌5043	瓶	4.00	18	72
34	纸杯一次性杯子水杯	无品牌64428	包	4000.00	0.12	480
35	英雄墨水钢笔墨水笔用墨水/补充液/墨囊	英雄/HERO墨水	瓶	2.00	20	40
36	子弹头插座插板装订线材	子弹头G259	个	5.00	65	325
37	黑人/DARLIE 双重薄荷225g 牙膏	黑人/DARLIE双重薄荷90g	支	20.00	10	200
38	反光背心拉链式反光衣荧光黄绿色汽车交通安全警示马甲反光条环卫施工执勤骑行安全服	无品牌05121	件	13.00	10	130
39	得力6010剪刀(无色)(把)	得力/deli6010	把	2.00	8	16
40	电池南孚23A27Ａ普通干电池	南孚/NANFU23A	节	10.00	8	80
41	得力 907 得力36克固体胶高粘度胶棒	得力/deli907	支	60.00	4	240
42	南孚聚环能5号电池 7号电池	南孚/NANFU聚环能5号电池	节	480.00	2.5	1200
43	南孚聚环能5号电池 7号电池	南孚/NANFU聚环能5号电池	节	480.00	2.5	1200
44	得力19351挂钩/粘钩	得力/deli19351	板	20.00	3	60
45	得力/deli台笔粘笔可粘桌子吧台中性笔	得力/deliDLSX-6796	支	15.00	4	60

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人：李晓琴

联系电话： 158****8726

传真：

地址： **市玉吉买勒克路170号

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

****超市合同(11N458********262003).pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2026-03-03

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