广西民族中等专业学校2026年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：****2026年单位预算情况

说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

1、单位主要职能

********学校、**民族高中）是**壮族自****委员会管理，为相当正****事业单位。主要职能是：

****学校开展中等职业学历教育、职业培训。学校中等职业教育开设有6大类11个专业。教育类（幼儿保育），文化艺术大类（民族音乐与舞蹈、艺术设计与制作），财经商贸大类（会计事务、电子商务），旅游大类（旅游服务与管理），电子与信息大类（计算机应用、计算机平面设计、电子电器应用与维修、人工智能技术与应用），交通运输大类（汽车运用与维修）。

****学校开展普通高中教育。

****学校根据有关民族教育政策，承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。

二、机构设置情况

********学校、**民族高中）组织建设为：一套班子，三块牌子。内部共设置管理机构8个，即：办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、招****办公室、保卫科、离退休人员工作科；设有7个教学教辅机构：教研与评估室、****技术中心、双语教育科、艺术与体育科、电子与机械科、基础科、图书馆。上设党委，****学校进行统一管理。

预算管理方式：全额预算管理。

一般公共预算拨款主要通过“****302中等职业教育、****204高中教育、****505机关事业单位基本养老保险缴费支出、****102事业单位医疗、****201住房公积金”核拨，行政事业性非税收入及支出按自治区的有关规定执行，****物价局核定的标准收取学费和住宿费。

根据自治区编委《****教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》，核定****实名编制225名，后勤控制数8名，非实名人员控制数55人。编内实有人数211人（事业编制在职人数211人），实有离休人数1人，实有退休人数152人；非实名编制及聘用人员实有75人。

第二部分：****2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算6,540.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比减少529.70万元，下降7.49%。增减变动的主要原因：一是财政拨款收入减少425.55万元；二是纳入财政专户资金（非税收入）增加20.85万元；三是单位自有资金收入减少125万元。

本年支出总预算6,540.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比减少529.70万元，下降7.49%。增减变动的主要原因：2026年财政拨款收入减少，对应项目支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算6,540.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比减少529.70万元，下降7.49%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入5,671.49万元，同比减少425.55万元，下降6.98%。增减变动的主要原因：一是2026年“中职生均公用经费标准”提高；二是2025年自治区财政下达“普通高中建设资金”500万元，2026年没有；三是2026年“现代职业教育质量提升计划专项资金”同比减少118.40万元。

****政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入499万元，同比增加20.85万元，增长4.36%。增长的主要原因：根据在校生人数测算，2026年中专学生人数同比2025年有所增加，中职学生住宿费相应增加。

****事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

****学校其他收入370万元，同比减少125万元，下降25.25%。下降的主要原因：一是****2026年超市对外承包收入预算按对外招租底价300万元预测，同比减少160万元；二是职业技能考证培训收入增加24万元；三是学校学生宿舍热水经营收益及管理费收入有所提高。****超市承包金的不可预见性，****学校对外公开招标底价预估编制2026年其他资金预算收入。

（七）上年结转结余0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算6,540.49万元，同比减少529.70万元，下降7.49%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

1.205教育支出类科目5,792.22万元，占支出总预算88.56%，同比减少604.88万元，下降9.46%。

2.208社会保障和就业支出类科目521.81万元，占支出总预算7.98%，同比增加54.94万元，增长11.77%。

3.210卫生健康支出类科目86.39万元，占支出总预算1.32%，同比增加7.73万元，增长9.83%。

4.221住房保障支出类科目140.08万元，占支出总预算2.14%，同比增加12.52万元，增长9.81%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算3,273.19万元，占本年支出预算50.04%，同比增加273.05万元，增长9.10%。

人员类项目支出预算2,405.70万元，占基本支出预算73.50％，同比（2025年2,216.45万元）增加189.25万元，增长8.54%。其中：工资福利支出预算2,041.09万元，占基本支出预算62.36％，同比增加150.90万元，增长7.98％；对个人和家庭的补助支出预算364.61万元，占基本支出预算11.14％，同比增加38.35万元，增长11.75％。

商品和服务支出预算867.49万元，占基本支出预算26.50％，同比增加83.80万元，增长10.69％。

变动的主要原因：一是2025年2月在职人员增资，在职基本工资增加；二是2026年离退休人员增加，对应增加离退休补助经费预算；三是2025年在校学生人数增加，生均公用经费增加；四是党团工青妇活动经费纳入2026年基本支出预算。

2.项目支出预算

项目支出预算3,267.31万元（共19个项目），占本年支出总预算49.96%，同比减少802.40万元，下降19.71％。

变动的主要原因：一是2025年增加一次性项目“普通高中办学达标（中央专项）”；二是2025年增加了一次性项目“普通高中建设资金（自治区一般债券）”；三是2026年“现代职业教育质量提升计划专项资金”同比减少118.40万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我校2026****政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、食堂运转经费、水电费、维修维护费、工会费、福利费等。我单位2026年事业运行经费预算783.09万元，较上年增加81.80万元，增长11.66%，增长的主要原因是党团工青妇活动经费增加。具体主要包括：

30201办公费81.60万元，占商品和服务支出预算10.42%，同比减少7.68万元，增长10.39%。

30202印刷费6.00万元，占商品和服务支出预算0.77%，同比增加3万元，增长1倍。

30205水费80万元，占商品和服务支出预算10.21%，与上年持平。

30206电费110万元，占商品和服务支出预算14.05%，同比增加10万元，增长10%。

30207邮电费18.10万元，占商品和服务支出预算2.31%，同比增加3.10万元，增长20.67%。

30211差旅费78.99万元，占商品和服务支出预算10.09%，同比增加8.99万元，增长12.84%。

30213维修（护）费150万元，占商品和服务支出预算19.15%，同比增加20万元，增长15.38%。

30216培训费5万元，占商品和服务支出预算0.64%，与上年持平。

30217公务接待费5万元，占商品和服务支出预算0.64%，与上年持平。

30218专用材料费30万元，占商品和服务支出预算3.83%，同比减少10万元，下降1.28%。

30226劳务费73万元，占商品和服务支出预算7.66%，同比增加8万元，增长12.31%。

30228工会经费23.35万元，占商品和服务支出预算2.98%，同比增加2.09万元，增长9.83%。

30239其他交通费用12.80万元，占商品和服务支出预算1.63%，同比增加7.80万元，增长1.56倍。

30299其他商品和服务支出109.25万元，占商品和服务支出预算13.95%，同比增加20.67万元，增长24%。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算223万元，同比减少804.20万元，下降78.29%。变动主要原因是：****政府采购要求，深化政府采购“放管服”改革，严格实施采购。一是对校内运动场舞台改造，改善课外活动场地，丰富学生校园生活；二是新增购买人工智能专业的实训设备。

1.政府集中采购预算153万元，占政府采购预算68.61%，同比减少25.80万元，下降20.28%。其中：

货物类采购预算32万元，占政府集中采购预算20.91%，同比增加25.80万元，增长4.16倍。

工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0%，与上年持平。

服务类采购预算121.00万元，占政府集中采购预算79.09%，与上年持平。

2.分散采购预算70万元，占政府采购预算31.39%，同比减少830万元，下降92.22%。其中：

货物类采购预算70万元，占政府分散采购预算100%，同比减少430万元，下降86%。

工程类采购预算0万元，占政府分散采购预算0%，同比减少400万元。

服务类采购预算0万元，占政府分散采购预算0%，与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

学校实有在编车辆3辆，其中：1辆**轿车为业务用车；2辆目前已到报废时限，并申请报废。学校公车运行费执行“生均”定额，采用校车和社会化公务租车相结合的方式保障公务交通。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2026年我校预算项目共19个，共3,267.31万元，其中：一般公共预算安排2,784.10万元，财政专户管理资金收入安排402.34万元，单位收入安排80.87万元，上年结转结余资**排0万元。所有项目均编制项目绩效目标，此次公开项目19个,共3,267.31万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称“物业管理费”，预算资金120万元。保障学校正常的教育教学秩序，****学校封闭式管理，校园基础设施完好，校园绿化美化整洁干净。设有3个数量指标：数量指标1.物业服务占地面积＝111150平方米；数量指标2.电梯维修保养次数≥2次；数量指标3.学校灌木修剪次数≥2次。设有2个质量指标：质量指标1.教学楼堂馆所完好率≥90%；质量指标2.基础设施设备维护保养质量≥90%。设有1个时效指标：物业服务及时完成率≥100%。设有1个成本指标：物业管理费成本≤120万元。设有1个可持续影响指标：学校教学和办公环境改善程度，校园环境保持整洁干净，营造良好的学习环境。设有1个服务对象满意度：教师、学生对校园环境的满意程度≥90%。

重点项目二：项目名称“中职免学费经费”，预算资金716万元（中央573万元，自治区143万元）。****学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费，自****学校每生免学费标准2200元/年﹒生。学校所有符合条件的中职在校生享受免学费待遇，高质量发展职业教育，建设技能型社会。设有2个数量指标：数量指标1.学校中职生免学费人数≥3000人；数量指标2.学校在职教师人数≥206人。设有2个质量指标：质量指标1.资助经费使用合法合规;质量指标2.公办学校免学费达标率≥95%。设有1个时效指标：资助经费及时发放率＝100%。设有2个成本指标：成本指标1.中职免学费标准（人均）＝2200元/年；成本指标2.中职免学费经费总成本≤1000万元。设有2个社会效益指标：社会效益指标1.学校中职学生享受免学费占比＝100%；社会效益指标2.保证学校教学正常运转。设有1个服务对象满意度：受助学生满意度≥95%。

重点项目三：项目名称“中职国家助学金”，预算资金179万元（中央144万元，自治区35万元）。实现学校中职学生中的集中连片特殊困难地区农村学生、建档立卡脱贫户家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿全部享受国家助学金。2026年降低中职阶段贫困学生辍学率，使得学生能够安心完成学业。设有1个数量指标：中职学生享受国家助学金人数≥600人。设有2个质量指标：质量指标1.资助标准达标率＝100%；质量指标2.资助学生甄别准确率≥100%。设有1个时效指标：资助经费及时发放。设有1个成本指标：生均资助标准＝2000元/年。设有3个社会效益指标：社会效益指标1.目标人群的接受资助的比例＝100%；社会效益指标2.学生流失率≤5%；社会效益指标3.中等职业学生因贫辍学率≤10%。设有1个服务对象满意度：受助学生满意度≥90%。

重点项目四：项目名称“普通高中国家助学金”，预算资金106万元（中央85万元，自治区21万元）。****中学生中的集中连片特殊困难地区农村学生、脱贫家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、烈士子女、孤儿全部享受国家助学金。降低贫困学生辍学率，使得学生能够安心完成学业。设有2个数量指标：数量指标1.享受国家助学金的高中生人数≥600人;数量指标2.普通高中在校生人数≥1900人。设有1个质量指标：资助标准达标率＝100%。设有1个时效指标：资助经费及时发放。设有1个成本指标：高中国家助学金发放标准≥2000元/年﹒生。设有1个社会效益指标：建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例≥100%。设有1个服务对象满意度：受助学生满意度≥95% 。

重点项目五：项目名称“现代职业教育质量提升计划”，预算资金473万元。2026年度绩效目标：一是通过开展“师资队伍建设”、“民族音乐与舞蹈社团活动”“****基地建设”“校级新形态教材开发”等活动及建设，对标对表，达****学校标志性成果的目标，解决民族地区文化传承，建成在全区有影响的省级优质专业；****学校实训条件、提升师资队伍建设、在线精品课程建设等，对标对表，****学校星级评估、中职学校办学条件达标的目标，解决民族地区职业教育、文化传承，建成在全区有影****学校。设有4个数量指标：数量指标1.承办自治区职业技能大赛1项；数量指标2.开展校园三月三民族文化活动场次1次；数量指标3.****基地建设（工艺美术）1间；数量指标4.人工智能实训室建设1间。设有2个质量指标：质量指标1.活动筹办完成率100%；质量指标2.****基地建设（工艺美术）验收合格率100%。设有1个时效指标：承办自治区职业技能大赛完成时间2026年6月之前。设有3个成本指标：成本指标1.自治****学校建设投入190万元；成本指标2.中职办学条件改善支出250万元；成本指标3.承办自治区技能大赛支出33万元。设有2个社会效益指标：社会效益指标1.中职学生升学率≥80%；社会效益指标2.自治区职业技能大赛艺术类一等奖1项。设有1个服务对象满意度：受益学生满意度≥90%。

第三部分：名词解释

第四部分：****2026年预算公开报表

详见附件。