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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:秦玉芳
项目联系电话:181****6767
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**新****学校
采购单位联系人和联系方式:沙恩别克:158****9389
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****38725
采购单位预算编码:022064
三、成交信息
成交日期:2026年3月3日
总成交金额(元):1598 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区伊犁哈萨克自****财政局负一楼 | 1598.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 国产 男装大码厨****酒店餐饮后厨加肥加大厨师服工装 | 国产 | 工作服 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 2 | 得力 33424 票夹/长尾夹彩色长尾夹票夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子 | 得力/deli | 33424 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 3 | 西玛 8301 单据/收据/凭证纸办公纸 | 西玛/simaa | 8301 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 4 | 晨光 AJD97390 双面胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97390 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 5 | 齐心 Q312 文件夹抽杆夹 | 齐心/Comix | Q312 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 6 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | 钢丝球 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
| 7 | 得力(deli)电脑打印纸 得力电脑连打纸打印纸 | 得力/deli | 得力(deli)电脑打印纸 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 8 | 立册 装订耗材热熔胶棒 | 立册 | 其它 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 9 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 10 | 奥妙 亮白焕彩洗衣液 2.8KG 洗衣液/洗衣粉 | 奥妙/OMO | 亮白焕彩洗衣液 2.8KG | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 11 | 南韩 固体胶35g 胶棒固体胶+ | 南韩 | 固体胶35g | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 12 | 子弹头 生活家电配件插板 | 子弹头 | TS-025 | 2 | 56.0 | 112.0 | |
| 13 | 茶花 百洁布洗碗布抹布 | 茶花 | F17007 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 14 | 南洋 001 家务手套 | 南洋 | 001 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 15 | 南洋 001 家务手套 | 南洋 | 001 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 16 | 雪豹 除垢厕清灵600g 洁厕剂手榴弹 | 雪豹 | 除垢厕清灵600g | 7 | 18.0 | 126.0 | |
| 17 | 得力 8552 得力票夹/长尾夹燕尾夹夹子 | 得力/deli | 8552 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 18 | 齐心 HC-35 档案盒 | 齐心/Comix | HC-35 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 19 | 白猫 淘米水洗洁精1.35kg 白猫洗洁精 | 白猫/WhiteCat | 淘米水洗洁精1.35kg | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: