2026年琼海市畜牧兽医服务中心单位预算

2026年****单位预算

目录

（一） 负责贯彻落实党和国家有关畜牧工作的方针、政策、兽医法规、法令，依法制定并组织本市畜牧发展计划、规划。

（二） 负责推广普及科学技术，做好畜禽改良、推广良种、指导科学饲养，开展兽医诊断工作。

（三） 负责本市兽医防疫、检疫、疫情调查，疫情监测、疫情处理。

（四） 加强畜牧兽医的服务工作，负责基层畜牧兽医人员的教育培训。

（五） 负责畜牧有关资料的统计及信息服务工作。

（六） ****政府交办的其他工作。

内设动物卫生监督室、动物疫病预防控制室、****推广站、办公室等4个科室。

第二部分****2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算2235.52万元。其中，收入总计1117.76万元，包括一般公共预算本年收入999.09元、上年结转94.17万元，政府性基金预算本年收入24.50万元；支出总计1117.76万元，包括社会保障和就业支出85.23万元、城乡社区支出24.50万元、卫生健康支出71.64万元、农林水支出900.79万元、住房保障支出35.60万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款999.09万元，比上年预算数减少142.84万元，主要是省级下达资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出85.23万元，占7.80%；卫生健康（类）支出71.64万元，占6.55%；农林水（类）支出900.79万元，占82.39%；住房保障（类）支出35.60万元，占3.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为41.62万元，比上年预算数减少4.34万元，主要原因是2026年人员减少，因此2026****事业单位基本养老保险缴费减少。

2.社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为42.79万元，比上年预算数减少0.97万元，主要原因是2026年人员减少，因此2026年预算数减少。

3.社会保障和就业（类） 抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.82万元，比上年预算数减少1.16万元，主要原因是2026年遗属人员减少，因此2026年预算数减少。

4.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.49万元，比上年预算数减少1.82万元，主要原因是2026年人员减少，因此2026年预算数减少。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为57.15万元，比上年预算数减少1.45万元，主要原因是2026年人员减少，因此2026年预算数减少。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为340.48万元，比上年预算数减少41.74万元,主要原因是2026年省级资金下达减少。

7.农林水（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）2026年预算数为523.96万元，比上年预算数减少84.12万元，主要原因是2026年省级资金下达减少。

8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2026年预算数为36.35万元，比上年预算数增加17.55万元，主要原因是省级资金下达增加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.6万元，比上年预算数增加3.75万元，主要原因是2026年公积金缴费基数增加。

三、****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为532.95万元，其中：

人员经费486.33万元，主要包括：基本工资96.25万元、津贴补贴127.54万元、奖金8.77万元、绩效工资43.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.62万元、职业年金缴费42.79万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.49万元、公务员医疗补助缴费57.15万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金35.60万元、生活补助0.82万元、邮电费2.98万元、其他交通费用13.26万元;

公用经费46.62万元，主要包括：医疗费0.10万元、其他工资福利支出0.20万元、办公费4万元、印刷费2万元、水费0.4万元、电费4万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）费1.5万元、会议费2万元、培训费2.5万元、公务接待费1.8万元、劳务费1.56万元、委托业务费9万元、工会经费4.72万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出5万元、对个人和家庭的补助0.84万元、救济费1万元。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事单位等安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），与上年预算减少2万元。

公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费1.80万元，与上年度持平。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。与上****中心不安排出国（境）。

五、****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款24.5万元，比上年预算数减少0.5万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出24.5万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）24.5万元，比上年预算数减少0.5万元，主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。****2026年收支总预算2235.52万元。

七、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算1117.76元，其中：上年结转94.17万元，占8.42%；经费拨款收入999.09万元，占89.38%；政府性基金收入24.5万元，占2.2%。

八、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算1117.76万元，其中：基本支出532.95万元，占47.68%；项目支出584.81万元，占52.32%。比上年预算数减少166.42万元，主要原因是省级资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年********机关运行经费预算46.62万元。

****政府采购情况

2026年****本级****政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年3月3日，****本级共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,093.26万元、政府性基金24.5万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：****政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政单位收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：****事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、社会****行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）用于缴在职员工的养老保险。

十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）用于给单位职工遗孀（无工作）发放抚恤金。

十七、****行政事业单位****事业单位医疗（项）用于缴在职员工的医疗保险。

十八、卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）发放在职和退休人员的公务员医疗补助。

十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）用于科技下乡、推广畜禽养殖知识等工作。

二十一、农林水（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）指用于屠宰环节病死猪无害化处理财政补贴经费等未单独设置项级科目的项目支出。

二十二、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）指用于村级防疫员工作补贴的项目支出。

二十三、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）指畜牧和兽医医政管理工作，为畜牧和兽医医政管理工作预留劳务费未单独设置项级科目的项目支出。

二十四、住房保障（类） 住房改革（款） 住房公积金（项）用于缴在职员工的住房公积金。