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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M030********00401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 FM151B 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaFM151B | 包 | 2.00 | 17.59 | 35.18 |
| 2 | 云广 YG168 装订机 | 云广YG168 | 台 | 1.00 | 298 | 298 |
| 3 | 得力 909 笔筒 | 得力/deli909 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 4 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli7102 | 支 | 24.00 | 1.7 | 40.8 |
| 5 | 得力 2084 美工刀 | 得力/deli2084 | 把 | 2.00 | 3.3 | 6.6 |
| 6 | 晨光 AGR640C3 替芯 | 晨光/M GAGR640C3 | 盒 | 4.00 | 14.2 | 56.8 |
| 7 | 晨光 AGR640C3 替芯 | 晨光/M GAGR640C3 | 盒 | 4.00 | 14.2 | 56.8 |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 9 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliVR119 | 瓶 | 2.00 | 58 | 116 |
| 10 | 晨光 ABB93097 风琴包/事务包 | 晨光/M GABB93097 | 件 | 40.00 | 14 | 560 |
| 11 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 个 | 20.00 | 11 | 220 |
| 12 | 得力 5511A 档案袋 | 得力/deli5511A | 个 | 100.00 | 2.3 | 230 |
| 13 | 玛丽 3240 学生用笔记本 | 玛丽3240 | 本 | 50.00 | 1.38 | 69 |
| 14 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 30.00 | 1.2 | 36 |
| 15 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 40.00 | 11.6 | 464 |
| 16 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 40.00 | 13.8 | 552 |
| 17 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 36.00 | 8.9 | 320.4 |
| 18 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli9870 | 只 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 19 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 374.00 | 1 | 374 |
| 20 | 晨光 GP1350 中性笔 | 晨光/M GGP1350 | 盒 | 12.00 | 3.5 | 42 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈印
联系电话： 0794-****017
传真：
地址： 七里岗乡街道
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**市**区上顿渡****2号
附件信息：
附件（1）
关于单据/收据/凭证的网上超市合同(2026M0303361092000401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-03-03
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