广西壮族自治区盲人按摩指导中心2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：**壮****指导中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：**壮****指导中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

**壮****指导中心隶属******联合会，接受****执行理事会直接领导，工作业务接受****教育就业部指导。受****委托，主要承担以下职责：

（一）指导全区盲人按摩工作。

（二）开展盲人按摩人员培训、就业咨询、盲人保健按摩专项职业能力考核、医疗按摩考试和职称评审工作。

（三）组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。

（四）协助制定全区盲人按摩事业发展规划和年度计划，并认真组织实施、指导落实。

（五）承办****交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内部机构设置：内设综合科、按摩管理科。

（二）单位性质：****事业单位。

第二部分：**壮****指导中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算260.43万元，支出总预算260.43万元，同比增加26.69万元，同比增长11.42%。

收支预算增加的主要原因：盲人按摩医疗考试报名人数逐年增加，所以盲人按摩医疗考试费用相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算260.43万元，同比增加26.69万元，同比增长11.42％。其中：

一般公共预算收入260.43万元，同比增加26.69万元，同比11.42％。

政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

财政专户管理资金预算收入0万元，与上年一致。

上年结转结余预算收入0万元，与上年一致。

收入预算增加的主要原因：盲人按摩医疗考试报名人数逐年增加，所以盲人按摩医疗考试费用相应增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算260.43万元，同比增加26.69万元，增长11.42％，其中：基本支出预算138.31万元，占支出总预算53.11％，同比增加6.99万元，增长5.32％，项目支出预算122.12万元，占支出总预算46.89％，同比增长19.7万元，增长19.23％。主要原因：盲人按摩医疗考试报名人数逐年增加，所以盲人按摩医疗考试费用相应增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目248.25万元，占支出总预算95.32％，同比增加25.82万元，增长11.61％。主要原因：盲人按摩医疗考试报名人数逐年增加，所以盲人按摩医疗考试费用相应增加。。

2.卫生健康支出类科目3.13万元，占支出总预算1.20％，同比减少1.18万元，下降27.38％。主要原因：部分医疗保险费用调整到社会保障和就业支出科目，所以卫生健康支出类科目减少，实际费用并未减少。

3.住房保障支出类科目9.05万元，占支出总预算3.48％，同比增加2.06万元，增长29.47％。主要原因：编外人员住房公积金分离支出，不在使用其他工资福利支出，所以住房保障类科目金额增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算138.31万元，占支出总预算53.11％，同比增加6.99万元，增长5.32％。其中：

人员类项目支出预算127.86万元，占基本支出预算92.44％，同比增加6.31万元，增长5.19％。其中：工资福利支出预算123.34万元，占基本支出预算89.18％，同比增加6.1万元，增长5.20％；对个人和家庭的补助预算4.52万元，占基本支出预算3.27％，同比增加0.21万元，增长4.87％。主要原因：人员工资标准提高，所以社保、住房公积金及对个人和家庭的补助经费计提增加。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算10.46万元，占基本支出预算7.56％，同比增加0.69万元，增长7.06％。主要原因：人员工资标准提高，运转类公用经费计提增加。

2.项目支出预算

项目支出预算122.12万元，占支出总预算46.89％，同比增长19.7万元，增长19.23％。主要原因：盲人按摩医疗考试报名人数逐年增加，所以盲人按摩医疗考试费用相应增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.18万元，同口径比2025年减少0.09万元，下降2.75%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排3.13万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排3.13万元，与上年持平，主要用于单位新增特种专业技术用车燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

（三）公务接待费2026年预算安排0.05万元，比上年减少0.09万元，下降64.29%，减少****中心近两年公务接待实际情况，减少公务接待预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

****事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位相关运行经费财政拨款预算6.43万元，较2025年预算减少0.29万元，下降4.32%，下降的主要原因是：根据财厅相关规定，运行经费涉及科目减少，所以运行经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额2.92万元，同比减少0.71万元，下降19.56%；减少的主要原因是：根据实际需要，减少采购设备。其中：货物类采购0.49万元、工程类采购0万元、服务类采购2.43万元。从政府采购项目类型的角度看：政府集中采购预算2.92万元，占政府采购预算100%，同比减少0.71万元，下降19.56%；分散采购预算0万元，与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

****指导中心车辆编制数2辆，编内实际有公务用车1辆，为特种专业技术用车。

2026年单位无新增“三项资产”预算安排。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金122.12万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：****事业单位养老方面的支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款：反映政府在残疾人事业方面的支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款：****事业单位医疗方面的支出，指用于********机关****事业单位医疗保险方面支出。

四、“住房保障支出”类：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴和绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、事业单位运行经费：****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

六、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：**壮****指导中心2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

****指导中心2026年预算公开报表详见附件。

附件：****指导中心2026年预算公开报表