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关于财务证明用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********26201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卓达 无型号 财务证明用品/印油 | 卓达/ZHUODA无型号 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 樱花 无型号 其他职教类 记号笔 | 樱花无型号 | 个 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
| 3 | 吉普生 无型号 票证/标牌章 | 吉普生无型号 | 枚 | 1.00 | 75 | 75 |
| 4 | 卓达印章 无型号 票证/标牌章 | 卓达印章/TRODAT无型号 | 枚 | 1.00 | 70 | 70 |
| 5 | 得力 9864 快干印章印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 3.00 | 6 | 18 |
| 6 | 得力 0236 起钉器 | 得力/deli0236 | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
| 7 | 得力 2057 美工刀 | 得力/deli2057 | 把 | 2.00 | 13 | 26 |
| 8 | 太太乐 扫把簸箕组合 扫把 | 太太乐扫把簸箕组合 | 套 | 1.00 | 25 | 25 |
| 9 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 10 | 3M 654B-P 便签本/便条纸/N次贴 | 3M654B-P | 本 | 3.00 | 8 | 24 |
| 11 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 个 | 4.00 | 2.5 | 10 |
| 12 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 13 | 电水壶 电热水壶 | 齐心/ComixC-8803 | 台 | 1.00 | 146 | 146 |
| 14 | 通用中性笔芯中性笔替芯 | 听雨轩GP-6523A | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 董茜茹
联系电话： 182****1373
传真：
地址： **市**区**路276号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于财务证明用品的网上超市合同(11N4584935992026201).pdf下载预览
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