玛曲县人民检察院2026年预算公开

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2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般****机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

人民检察院****机关，人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

****行使下列职权：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权；

9.向县人民代表大会和向县****委员会报告工作，接受县人民****委员会的监督，****检察院的领导并对其负责；

10.根据县委、****人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实。

11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作；

12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员；

13.****人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员；

14.负责全县检察宣传工作；

15.负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****属财政全额拨款的行政单位，由于司法体质改革，****现改革内设机构5个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。单位实有职工18人，聘用制书记员8人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

****事业单位

****事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算763.84万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算763.84万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入763.84万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

图1、收入预算构成 下载一般公共预算收入 下载政府性基金预算收入 下载当年其他收入 下载上年结转收入 下载

（二）支出预算

2026年支出预算763.84万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出568.84万元，占74.47%；项目支出195.00万元，占25.53%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出763.84万元，包括：公共安全支出643.14万元、社会保障和就业支出44.22万元、卫生健康支出28.57万元、住房保障支出47.91万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

图2、支出预算构成 下载公共安全支出 下载社会保障和就业支出 下载卫生健康支出 下载住房保障支出 下载

（一）基本支出

2026年基本支出568.84万元，比2025年预算增加59.64万元，增长11.7%，增长的主要原因是2025年新招录4名公务员，人员增加，导致2026年基本支出预算增长幅度较上年提高。

其中：人员经费支出507.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出61.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出195.00万元，比2025年预算增加35万元，增长21.9%，增长的主要原因是2026年检察业务综合保障经费增加35万，用于高原缺氧生活环境改善项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2026年预算数为448.14万元，比2025年预算增加46.07万元，增长11.5%，增长的主要原因是2025年新招录4名公务员，人员增加，导致2026年经费保障相应增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为195.00万元，比2025年预算增加35万元，增长21.9%，增长的主要原因是2026年检察业务综合保障经费增加35万，用于高原缺氧生活环境改善项目。

3、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为0.40万元，与上年预算持平，主要原因是2025年本单位无退休人员，所以2026年预算数跟2025年预算数持平。

4、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为42.88万元，比2025年预算增加5.17万元，增长13.7%，增长的主要原因是2025年新招录4名公务员，人员增加，导致2026年经费保障相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.94万元，比2025年预算增加0.49万元，增长108.9%，增长的主要原因是2025年新招录4名公务员，人员增加，导致2026年经费保障相应增加。

6、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为16.99万元，比2025年预算增加2.08万元，增长14.0%，增长的主要原因是2025年新招录4名公务员，人员增加，导致2026年经费保障相应增加。

7、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为11.58万元，比2025年预算增加1.31万元，增长12.8%，增长的主要原因是2025年新招录4名公务员，人员增加，导致2026年经费保障相应增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为47.91万元，比2025年预算增加4.52万元，增长10.4%，增长的主要原因是2025年新招录4名公务员，人员增加，导致2026年经费保障相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.50万元，与2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年我院无因公出国（境）费用预算，所以与上年持平。

2．公务接待费0.50万元，与上年预算持平，主要原因是根据过“紧日子”要求2026年公务接待预算尽量只减不增且我院严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

3．公务用车购置及运行维护费8.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元），与上年预算持平，主要原因是2026年没有预算公务用车购置费且我院根据坚决落实过“紧日子”要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过“紧日子”作为我院预算管理长期坚持的方针。进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，所以与上年与预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费4.00万元，比2025年预算增加3万元，增长300.0%，增长的主要原因是为了提升干警业务能力，充分发挥检察业务能力水平，上级安排的培训较多，需要的培训费较也较多，所以2026年培训费预算较上年增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2025年、2026年均无会议费预算，所以持平。

（四）委托业务费预算情况说明

6．委托业务费54.00万元，比2025年预算增加16.9万元，增长45.6%，增长的主要原因是2026年主要增加了1个政府采购服务类项目，导致委托业务费预算较上年增加。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 下载会议费 下载培训费 下载因公出国（境）费用 下载公务接待费 下载公务用车运行维护费 下载公务用车购置 下载

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费44.87万元，比2025年预算增加2.96万元，增长7.1%，增长的主要原因是2025年新招录4名公务员，人员增加，导致2026年机关运行经费预算相比上年增加。

七、政府采购安排情况

2026****政府采购预算总额98.20万元，其中：政府采购货物预算60.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算37.50万元。

2026年，单位****政府采购项目预算金额98.20万元，****政府采购项目预算金额98.20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,189.46万元。其中：办公用房1,472.74平方米，价值340.33万元。预算单位共有公务用车4辆，价值84.67万元。单价20万元以上的设备价值168.63万元。2026年拟采购固定资产约121.40万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入，2026年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：检察业务综合保障经费。

1、项目概况：检务保****机关为依法履行法律监督职能、推进检察工作现代化实施的核心保障类项目，主要围绕经费保障、装备建设、基础设施、信息化建设、资产管理、后勤运行、内控监管等方面统筹实施，是保障检察业务正常开展、提升办案质效、规范资金资产管理、强化科技强检的基础性、支撑性工程。检察业务综合保障经费是2025年延续性项目，2026年省财政安排检务保障经费预算为75万。

2、立项依据：以服务“四大检察”“十大业务”为主线，坚持保障到位、管理规范、绩效优先、安全高效、厉行节约，优化**配置，强化全流程管理，提升经费、装备、资产、技术、后勤一体化保障能力，****机关依法独立公正行使检察权、高质效办好每一起案件提供坚实物质条件和运行保障。

3、实施主体：****

4、实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日。

5、实施计划：2025年10月-2025年12月申请项目预算，设立项目绩效目标；2026年1月-12月实施项目；2026年12月开展绩效自评。

6、年度预算安排：2026年度总体安排75万元。

7、预期总体目标：保障我院职能正常履行，保障机构正常运行转。树立单位良好形象，为提升执法效益提供有力保障。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年我院保质保量的完成了年初设立的绩效目标值，没有“双监控”发现的问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年我院保质保量的完成了年初设立的绩效目标值，没有“双监控”发现的问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：2025年本单位没有绩效运行监控单位内部通报整改情况。绩效运行监控完成的较好。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财**随决算公开情况：按照****机关要求，保质保量的及时报送和公开绩效自评结果。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度减少单位预算项目0个，压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标57个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映****的基本支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映****未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障****行政事业单位养老支出（款）:****事业单位养老方面的支出。

17、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映****开支的离退休经费。

18、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

22、卫****行政事业单位医疗（款）:****事业单位医疗方面的支出。

23、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出（类）:反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32、工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）:****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参****事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

49、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

50、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

51、商品****工会经费（款）:反映单位按****工会经费。

52、商品和服务支出（类）福利费（款）:

53、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

54、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

55、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

56、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

57、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:****事业单位****政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

58、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

59、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

60、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

61、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

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2026年02月27日

附件：1.****2026年单位预算公开表

2.****2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	44.87	39.87	5.00
1	[30201]办公费	17.82	17.82
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费	3.00	3.00
4	[30206]电费	5.00	5.00
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费	8.00	3.00	5.00
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费	8.00	8.00
14	[30299]其他商品和服务支出	3.05	3.05
15	[31002]办公设备购置

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称

****

联系人

联系电话

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

507.65

上级财政补助

120.00

公用经费

61.19

本级财政安排

643.84

合计

568.84

其他资金

0.00

项目支出

本级

195.00

收入预算合计

763.84

对下转移支付

0.00

支出预算合计

763.84

合计

195.00

年度绩效目标

本年度我院聚焦履职规范与效能提升，以财务合规为基础，严格遵循预算管理要求，确保 “三公” 经费合理控制，预算调整与结转结余保持在合理范围，资金使用合规、会计内控执行有效、政府采购规范有序；以核心业务为重点，全面推进刑事检察、案件办理等关键工作，确保各项业务按计划落地完成，按需开展劳务人员聘请、各类设备采购（含制氧设备、办公设备、电子公文交换系统设备等）及委托业务，保障设备采购安装质量与委托业务成果达标，各类工作推进及时，成本控制符合预算要求；以效益优化为导向，扩大普法宣传覆盖范围与知晓程度，保障单位工作人员与人民群众满意度维持在较高水平，增强检察工作的社会认可度；以长远发展为目标，有序推进人员培训工作，持续提升检察人员履职能力，全面优化检察服务水平，为辖区法治建设提供坚实支撑。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤5%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤0%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥3%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

刑事检察工作完成率

=100%

民事检察工作完成率

=100%

行政检察工作完成率

=100%

案件办理完成率

=100%

维修维护工作完成率

=100%

制氧设备采购安装完成率

=100%

信息化系统建设完成率

=100%

****实验室建设完成率

=100%

法治宣传工作完成率

=100%

聘请劳务人员数量

=8人

制氧设备采购种类

=2种

委托业务开展数

≥3次

电子公文交换系统设备采购数

=2台

办公用品采购批次

≥2批

质量指标

案件质量合格率

=100%

检察建议采纳率

=100%

单位正常运转率

=100%

制氧设备采购安装合格率

=100%

办公用品采购质量合格率

=100%

委托业务成果质量合格率

=100%

****实验室验收合格率

=100%

信息化系统验收合格率

=100%

维修维护工作保障率

=100%

时效指标

检察工作完成及时性

及时

案件办理完成及时性

及时

制氧项目完成及时性

及时

群众来信办理时限

＜7天

办公用品采购及时性

及时

委托业务开展及时性

及时

****实验室完工及时性

及时

维修维护工作及时性

及时

信息化系统建设及时性

及时

法制宣传活动开展及时性

及时

成本指标

成本控制情况

在预算范围内

部门综合指标

30

经济效益

挽回经济损失

有效挽回

社会效益

有效保障检察工作的开展

有效

普法宣传知晓度

≥85%

维护辖区社会和谐稳定

维护

生态效益

打击生态犯罪，维护生态秩序

有效维护

服务对象满意度

单位工作人员满意度

≥90%

人民群众满意度

≥90%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥90%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

改革创新工作开展情况

良好

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		中央政法转移支付资金
主管部门及代码		501-****检察院			实施单位		****
项目金额（万元）		年度资金总额：			120.00
		其中：当年财政拨款			120.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	该项目绩效围绕政法职能强化与服务效能升级，核心用于移动检务终端安全服务项目采购与建设****实验室项目、维修维护工作开展及委托业务，同时保障案件办理中的必要经费需求，通过资金的高效合理利用，显著提升我院办案硬件支持能力，有效挽回国家及群众经济损失，维护辖区内社会稳定，增强群众法制意识和司法信任感，同时提高资金使用效益与政法服务专业化水平。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		成本控制率		在预算范围内
	产出指标		40	数量指标		电子公文交换系统设备采购数		=2台
						委托业务开展数		≥3次
						****实验室设备采购种类		≥22种
						办公用品采购批次		≥2批
						信息化系统建设完成率		=100%
						维修维护工作完成率		=100%
						各类检察工作完成率		=100%
						****实验室建设完成率		=100%
				质量指标		电子公文交换系统设备验收合格率		=100%
						委托业务成果质量合格率		=100%
						****实验室验收合格率		=100%
						办公用品质量合格率		=100%
						信息化系统验收合格率		=100%
						各类案件质量合格率		≥95%
						维修维护工作保障率		=100%
				时效指标		设备采购及时性		及时
						委托业务开展及时性		及时
						****实验室完工及时性		及时
						维修维护工作及时性		及时
						案件办理及时性		及时
	效益指标		20	经济效益		挽回经济损失		有效挽回
				社会效益		维护辖区社会和谐稳定		维护
						普法宣传知晓度		≥85%
	满意度指标		10	服务对象满意度		人民群众满意度		≥90%
						检察院工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		检察业务综合保障经费
主管部门及代码		501-****检察院			实施单位		****
项目金额（万元）		年度资金总额：			75.00
		其中：当年财政拨款			75.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	该项目绩效目标聚焦资金精准使用与检务保障效能提升，核心用于保障我院高海拔地区缺氧生活环境改善项目、劳务费、取暖费的支付；以“按时履约、质量达标”为关键要求，通过科学统筹资金使用，切实提高资金使用效益，进一步强化我院检察检务工作服务能力，同步提升绩效管理规范化水平，为日常检务运转提供坚实保障。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		成本控制情况		在预算范围内
	产出指标		40	数量指标		制氧设备安装完成率		=100%
						取暖面积		≥2280平方米
						聘请劳务人员数量		=8人
						制氧设备采购种类		=2种
						制氧设备采购数量		=42台/套
				质量指标		单位正常运转率		=100%
						劳务费发放准确率		=100%
						制氧设备采购安装合格率		=100%
				时效指标		取暖费缴纳及时性		及时
						劳务费发放及时性		及时
						制氧项目完成及时性		及时
	效益指标		20	社会效益		保障检察业务工作正常开展		保障
	满意度指标		10	服务对象满意度		工作人员满意度		≥95%