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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ********公司
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N673********261402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马利 300ml 丙烯颜料 | 马利/Marie's300ml | 瓶 | 10.00 | 16 | 160 |
| 2 | 齐心 MK818 记号笔/粗笔 记号笔 | 齐心/ComixMK818 | 盒 | 5.00 | 8.4 | 42 |
| 3 | 得力 0021-A 图钉/工字钉 彩色工字钉 | 得力/deli0021-A | 盒 | 15.00 | 3.5 | 52.5 |
| 4 | 得力 DL390010A 热熔胶棒 | 得力/deliDL390010A | 支 | 100.00 | 1 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张晶雅
联系电话: 152****5612
传真:
地址: ****车站**康泰园10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: