资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心 2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

****省委省政府、****政府关于政务服务和公共**交易服务工作的决策部署，执行政务服务和公共**交易服务相关法律和法规，为市政务服务和公共**交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务。负责市本级政务服务事项的综合受理、协调、衔接工作，承担综合窗口改革有关事务性工作，向进驻大厅的部门（单位）及人员提供综合服务。拟订市级公共**交易现场管理制度、工作流程并组织实施，对进场公共**交易项目、交易机构及人员进行现场服务和监督管理。****政府集中采购工作，接受市****政府采购项目委托并代理执行采购工作。负责国有建设用地使用权和矿业权的招标、拍卖、挂牌交易等事务性工作。****政府建设**务外网、政务云的运行维护有关事务性工作。开展政务航空应用研究，为市级政务工作提供飞行服务。承担市12345政务服务便民热线的日常运行工作。****管理局交办的其他任务。

（二）2026年重点工作

1、推进平台体系数字化转型。

2、深化见证服务加强现场管理。

3、完善服务机制优化服务环境。

4、创新制度机制提升服务质效。

二、机构设置

****政务服****服务中心挂****采购中心牌子，****管理局****事业单位，机构规格为副县级，属二级预算单位，共有内设机构7个，分别为政务服务科、交易服务科、组织评审科、政府采购科、数字化服务科（政务航空应用科）、平台服务科、热线服务科。

第二部分

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****政务服****服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****政务服****服务中心单位2026年收支总预算938.26万元，比2025年收支预算总数减少293万元，主要原因是预算部门大厅运行管理费项目减少。

（一）收入预算情况。****政务服****服务中心2026年收入预算938.26万元，其中：一般公共预算拨款收入938.26万元，占100%。

（二）支出预算情况。****政务服****服务中心2026年支出预算938.26万元，其中：基本支出391.26万元，占41.70%；项目支出547万元，占58.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

****政务服****服务中心2026年财政拨款收支总预算938.26万元，比2025年财政拨款收支总预算减少293万元，主要原因是预算部门大厅运行管理费项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入938.26万元。

支出包括：一般公共服务支出845.02万元、社会保障和就业支出36.63万元、卫生健康支出25.01万元、住房保障支出31.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****政务服****服务中心2026年一般公共预算当年拨款938.26万元，比2025年预算数减少293万元，主要原因是预算部门大厅运行管理费项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出845.02万元，占90.06%；社会保障和就业支出36.63万元，占3.90%；卫生健康支出25.01万元，占2.67%；住房保障支出31.59万元，占3.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为298.02万元，主要用于：****事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2．一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2026年预算数为547万元，主要用于：下属单位政务大厅和交易大厅运行管理费、 **市12345政务服务热线运行管理经费等项目经费。

3．社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为36.63万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

4．****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.27万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

5．****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为19.75万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为31.59万元，主要用于：部门****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

****政务服****服务中心2026年一般公共预算基本支出391.26万元，其中：

人员经费326.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费64.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****政务服****服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待异地评标、会议、考察学习、专家用餐等。标书代写

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

****政务服****服务中心现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2025年预算持平。

公务用车运行维护费4万元，较2025年预算持平。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

****政务服****服务中心2026****政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

****政务服****服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费。****政务服****服务中心2026年机关运行经费财政拨款预算为64.65万元，比2025年预算增加5.62万元，增长9.52%。

****政府采购情况。2026年，****政务服****服务中心安排政府采购预算3.41万元，****采购办公打印纸、车辆加油及维修等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2025年底，****政务服****服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年****政务服****服务中心单位所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

第三部分

名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

****机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。