2026年中央民族大学附属中学海南陵水分校预算

2026年********分校预算

目录

第一部分 ********分校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ********分校概况

一、主要职能

********分校****初中教育、高****中学。

二、机构设置

********分校内设11个处室（科室），包括党政办、人事处、财务室、督导室、教导处、教科研室、学生处、团委、总务处、保卫处、科信处。

第二部分 2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

********分校2026年财政拨款收支总预算7173.49万元，比上年预算数减少263.98万元，****政府性基金预算资金减少。其中，收入总计7173.49万元，包括一般公共预算本年收入6996.64万元、上年结转173.84万元，政府性基金预算本年收入3.00万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计7173.49万元，包括一般公共服务支出7170.49万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

********分校2026年一般公共预算当年拨款6996.64万元，比上年预算数减少228.88万元，主要是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出5824.91万元，占83.25%； 社会保障和就业支出623.70万元，占8.91%； 卫生健康支出416.38万元，占5.95%； 住房保障支出305.49万元，占4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类****初中教育（项）2026年预算数为381.99万元，比上年预算数增加132.77万元，主要是学生人数增加，各项支出相应增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为5412.71万元，比上年预算数增加103.89万元，主要是高中部扩招，学生人数增加，各项支出相应增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2026年预算数为30.21万元，比上年预算数减少49.6万元，****初中部班额减少，各项支出相应减少。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数407.32万元，较上年减少88.41万元，主要原因为人员变动，社保基数下调。

5.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数216.39万元，较上年减少46.97万元，主要原因为没有职业年金计实。

6.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为161.65万元，较上年减少39.74万元，主要原因为人员变动。

9.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为254.73万元，较上年减少2.62万元，主要原因为人员变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为305.49万元，较上年减少66.31万元，主要原因为人员变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

********分校2026年一般公共预算基本支出为4395.48万元，其中：

人员经费4395.48万元，主要包括：工资福利支出4286.12万元，其中：基本工资1059.90万元、津贴补贴622.21万元、奖金8.31万元、绩效工资1186.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费407.32万元、职业年金缴费216.39万元、职工基本医疗保险缴费161.65万元、公务员医疗补助缴费254.73万元、其他社会保障缴费34.37万元、住房公积金305.49万元、其他工资福利支出29.62万元、商品和服务支出109.35万元、邮电费30.40万元、工会经费78.95万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）********分校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）********分校2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

********分校2026年政府性基金预算当年拨款3万元，比上年预算数减少207万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少210万元，用于教育事业的彩票公益金支出增加3万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

********分校2026年政府性基金预算拨款3万元，其他支出3万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1、其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为3万元，主要是其他支出增加。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

********分校2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，********分校2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，********分校2026年年收支总预算7173.49万元。

八、收入预算情况说明

********分校2026年收入预算7173.49万元，其中：上年结转173.84万元，占2.42%；经费拨款收入6996.64万元，占97.53%；政府性基金收入3万元，占0.04%；。比上年预算数减少263.98万元，主要是公用经费减少。

九、支出预算情况说明

********分校2026年支出预算7170.49万元，其中：基本支出4395.48万元，占61.30%；项目支出2775.01万元，占38.70%。比上年预算数减少56.98万元，主要是一般公共预算项目支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

****政府采购情况

2026年********政府采购预算总额135.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算135.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，********分校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年********分校30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6996.64万元、政府性基金3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。