2026年陵水黎族自治县教育局部门预算

2026年****

部门预算说明

目录

第一部分 ****教育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026****教育局部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026****教育局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****教育局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规;依法拟定并组织实施本县教育工作政策和发展规划。

（二）管理和指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。****学校的德育教育工作,组****学校体育卫生、国防教育、艺术教育等工作。

（三）审核****学校的专业设置、课程设置,****学校布局调整，审批和管理社会力量办学;确定全县科研机构布局和结构,按规定审核和报批县属科研机构。

（****学校教师队伍和教研单位科技专业队伍的建设,主管各级各类教师和科技专业人员的专业职称评审工作。

（****学校、****学校的招生计划。

（六）负责管理****小学校的招生考试、录取工作和管理全县的自学考试及其他学历考试工作;参与指导资格考试和录取工作。

（七）管理教育基金,统筹安排国家、省**下达的有关教育基建费、贷款和援助款;检查督促教育经费的使用，****学校教育经费的审查工作。

（八）规划、组织和指导全县电子化教育,教仪装****学校开展勤工俭学活动。

****学校开展教学研究工作，****学校对教材、教学参考资料及学习资料的订购。负责管理教育信息、统计和档案工作。

（十）负责对所属单位的管理工作。

（十****中学、****幼儿园教师资格的认定，****学校教师，对中小学教师初级职务进行评审认定，****学校教师职务进行聘任，对全县教职工进行考核、调配。以及负责对科技人员的培训。加强对教师、管理人员和科技人员队伍的管理和建设工作。

（十二）检查和指导各乡镇、县直有关部门的教育、科技工作。****政府进行教育督导、监察工作，受理教师、学生行政申诉。

****工会工作计划，办理优抚教职工具体事务；召开职工代表大会，发挥参与民主管理，****学校工作的作用。

（十四）负责全县青少年对外学术交流。

（十五）负责生源地为本县的高校贫困学术贷款的审核，****银行办理本县高校贫困学生贷款。

****政府和上级业务部门交办的其他工作。二、机构设置

纳入教育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.****中心

2.学****管理中心

3.****学校、****幼儿园

第二部分 2026****教育局部门预算表

****教育局部门预算公开表(详见附件)

第三部分 2026****教育局部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****教育局2026年财政拨款收支总预算160593.54万元，比上年预算数减少3853.92万元。其中，收入总计160593.54万元，包括一般公共预算本年收入156087.16万元、上年结转3328.33万元，政府性基金预算本年收入1177.79万元、上年结转0.26万元；支出总计160593.54万元，包括一般公共服务支出7.15万元、教育支出127043.63万元、科学技术支出90.89万元、文化旅游体育与传媒支出61.93万元、社会保障和就业支出14981.4万元、卫生健康支出10568.72万元、城乡社区支出872.5万元、农林水支出22.32万元、住房保障支出6639.45万元、其他支出305.55万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****教育局2026年一般公共预算当年拨款159415.49万元，比上年预算数减少2903.35万元，主要是预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7.15万元，占0.01%；教育（类）支出127043.63万元，占79.69%；科学技术（类）支出90.89万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出61.93万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出14981.4万元，占9.4%；卫生健康（类）支出10568.72万元，占6.63%；农林水（类）支出22.32万元，占比0.01%；住房保障（类）支出6639.45万元，占比4.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为7.15万元，比上年预算数减少0.15万元，主要是离退休干部党组织经费预算项目经费减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数683.05万元，比上年预算数减少1312.95万元，主要是公用支出预算项目减少。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数42.36万元，比上年预算数增加15.11万元，主要是该支出项下的预算增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数10314.36万元，比上年预算数减少692.04万元，主要是该支出项下的预算项目减少。

5.教育支出（类****小学教育（项）2026年预算数34298.5万元，比上年预算数减少2436.65万元，****小学教育经费安排减少。

6.教育支出（类****初中教育（项）2026年预算数19475.18万元，比上年预算数减少377.78万元，****初中教育经费安排减少。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数20279.07万元，比上年预算数减少731.31万元，主要是高中教育经费安排减少。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数35782.23万元，比上年预算数增加4287.95万元，主要是该支出项下的预算项目增加。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数2923.63万元，比上年预算数减少180.05万元，主要是职业教育经费安排减少。

10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2026年预算数为52.49万元，比上年预算数减少0.76万元。

11.教育支出（类）特****学校教育支出（项）2026年预算数为1075.18万元，比上年预算数减少67.56万元，主要是特殊教育经费安排减少。

12.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2026年预算数为95.03万元，比上年预算数减少19.01万元，主要是特殊教育经费安排减少。

13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2026年预算数459.92万元,比上年预算数减少122.58万元，主要是该支出项下的预算减少。

14.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算数10.7万元,比上年预算数增加5万元，主要是该支出项下的预算增加。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数1551.92万元，比上年预算数减少423.16万元，主要是特岗教师人员预算安排支出减少。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026年预算数10万元，比上年预算数减少0.5万元。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2026年预算数80.89万元，比上年预算数增加55.95万元，****中心预算安排增加，用于清偿欠款。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2026年预算数49.46万元，比上年预算数增加9.81万元，****体校人员基本支出调整所致。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2026年预算数12.47万元，比上年预算数减少0.62万元，****体校引进人才人员基本支出调整。

20.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为8852.6万元，与上年预算数减少528.96万元，****事业单位基本养老保险缴费基数变动。

21.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2026年预算数为5325.3万元，与上年预算数增加341.19万元，主要是职业年金基数变化。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为65.87万元，与上年预算数增加51.33万元，主要是死亡抚恤人数增加。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为708.53万元，比上年预算数减少70.69万元，主要是遗嘱供养人员预算金额减少。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2026年预算数为29.11万元，主要是驻校教官预算金额增加。

25.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为31.33万元，比上年预算数减少3.29万元，主要是人员、缴费基数变动所致。

26.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为3482.04万元，比上年预算数减少294.72万元，主要是人员、医疗缴费基数变动。

27.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7055.35万元，比上年预算数增加294.64万元，主要是人员、公务员医疗补助缴费基数的变动。

28.农林水支出（类）农村社会事业（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（项）2026年预算数为22.32万元，比上年预算数减少1.38万元，主要是乡村**人员调整。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为6639.45万元，比上年预算数减少393.28万元，主要是人员、住房公积金缴费基数变动所致。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****教育局2026年一般公共预算基本支出为108104.63万元，其中：

人员经费107941.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

公用经费162.85万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费等。

四、“三公”经费预算情况说明

****教育局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为11.34万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费9.34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.34万元），与上年预算持平。主要原因是厉行节约，压减支出。

公务接待费2万元，与上年预算下降39.4%。下降的主要原因包括：严格贯彻落****省委省政府、****政府相关规定，厉行节约，杜绝浪费，严格控制公务接待标准。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****教育局2026年政府性基金预算当年拨款1178.05万元，比上年预算数减少950.57万元，主要是上年有化债资金。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出872.5万元，占74.06%；其他支出（类）支出305.55万元，占25.94%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为872.5万元，比上年预算数减少857.21万元，主要是预算项目下的安排减少。

2.其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为63.55万元，比上年预算数增加27.35万元，主要是预算项目下的安排增加。

3.其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为242万元，主要是预算项目下的安排增加。

六、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。****教育局2026年收支总预算172084.35万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

七、收入预算情况说明

****教育局2026年收入预算172084.35万元，其中：上年结转4436.31万元，占2.58%；一般公共预算拨款收入156087.16万元，占90.7%；政府性基金预算拨款收入1177.79万元，占0.69%；其他收入10383.10万元，占6.03%。比上年预算数增加4256.84万元。

八、支出预算情况说明

****教育局2026年支出预算171519.33万元，其中：基本支出108104.63万元，占63.03%；项目支出63414.7万元，占36.97%。比上年预算数增加3796.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026****机关运行经费预算162.85万元，比上年预算数减少16.4万元，主要是厉行节约，压减支出。

****政府采购情况

2026****政府采购预算总额794.95万元，其中：政府采购服务预算794.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，****教育局本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信应急用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026****教育局1581个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算168190.96万元、政府性基金1178.05万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。