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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M032********00021
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S22 得力/deli S22中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支) | 得力/deliS22 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 得力 S822 得力S822办公中性笔0.7mm子弹头 12支/盒 (黑) | 得力/deliS822 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 3 | 得力 7602 得力/deli 7602便条纸带盒155*101(白)(盒) | 得力/deli7602 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 4 | 得力 0765 得力0765电热水壶(白+深灰)(个) | 得力/deli0765 | 个 | 6.00 | 150 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张玲
联系电话: ****993****
传真:
地址: **县**村320国道旁
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**镇人民西路246号
附件信息: