东方市2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告

**市2025年度财政衔接推进乡村**补助资金项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

根据2025年2月11日《****财政局关于批复和下达2025年提前下达的中央、省级衔接资金和市级衔接资金预算的通知》，****中心获下达用于衔接推进乡村**的市级补助资金共计46.17万元。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(1)新增建设54座生活垃圾分类亭;

(2)项目(工程)验收合格率100%;

(3)受益人口数137162人;

(4)辐射周边村庄54;

(5)可持续影响指标10年;

(6)受益人口满意度100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况

2025年**市行政村生活垃圾分类亭建设项目实际到位资金46.17万元，其中市级资金46.17万元，2025年2月11日下达市级资金46.17万元。

(二)项目落实、资**排、总投入等情况

2025年2月11日下达衔接推进乡村**补助市级资金共计46.17万元，其中建设行政村生活垃圾分类亭45.7443万元。

(三)项目资金实际使用情况

截至12月31日，资金执行数为45.7443万元，预算执行率99.07%。

(四)项目资金管理情况

严格依据《**市财政衔接推进乡村**补助资金管理办法》《项目财务管理细则》等制度规范执行，确保资金使用合规、透明。在日常管理中，财务部门与业务部门紧密协作，对每一笔支出均严格履行审批流程，从资金申请、票据审核到拨付支付，均有明确的岗位职责和操作规范。同时，定期开展资金使用情况自查与互查，对发现的问题及时整改，保障项目资金在安全可控的前提下高效使用，有效杜绝了资金闲置、挪用等风险。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

项目招投标情况:为确保项目公平、公正、公开实施，****中心于2025年3月21日委托****对“**市2025年度财政衔接推进乡村**补助资金生活垃圾分类亭建设项目”进行公开招标。招标公告在**省采购网平台等指定媒介发布，吸引了3家符合资质要求的单位参与投标。****委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审，最终确定****公司为中标单位，中标金额44.01万元，招标过程严格遵循《中华人民**国招标投标法》及相关规定，程序规范，结果公开。

调整情况:本项目在实施过程中未发生重大调整。原计划建设的54座生活垃圾分类亭的规格、材质、建设地点等内容均严格按照招标文件及合同约定执行，因前期调研充分，设计方案合理，能够满足项目需求，故未进行实施内容的调整。

完成验收:2025年6月5日，****事务中心牵头组织验收，验收小组通过听取项目实施单位工作报告、查阅项目档案资料(包括设计图纸、施工记录、材料检验报告、)实地查看54座垃圾分类亭的建设质量、结构安全性、功能完整性以及与周边环境的协调性等情况。经综合评议，验收小组一致认为该项目已按合同约定完成全部建设内容，工程质量符合设计及国家相关标准要求，各项指标均达到预期，验收结论为合格。

(二)项目管理情况

项目管理制度建设:根据《**省生活垃圾分类收集屋(亭)配置指南》及现场实际情况明确了项目需求，同时针对施工过程中的材料采购、施工工艺、验收标准等关键环节，制定了专项管理细则，确保项目管理有章可循。

日常检查监督方面:项目实施****小组，每**少开展2次施工现场巡查，重点检查施工进度、工程质量(如亭体结构焊接牢固度、板材厚度、表面处理工艺等)、安全措施落实(如施工用电规范、高空作业防护等)及材料进场检验情况，对发现的问题及时下达整改通知书，要求限期整改并跟踪复查;****中心作为项目主管单位，对照设计图纸和合同要求，对已完成的垃圾分类亭进行抽样检测，确保建设质量符合标准。同时，建立检查台账，详细记录检查时间、内容、发现问题及整改结果，实现全过程可追溯管理。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

项目共设置4个绩效指标，其中产出指标3个，绩效目标完成情况如下:

产出数量-54个行政村建设生活垃圾分类屋(亭):年度指标值为54座，根据项目绩效支撑材料，项目验收表、工程量确认表等，全年实际值为54座。

质量指标-项目(工程)验收合格率:年度指标为100%，项目验收合格率为100%。

时效指标-项目(工程)完成及时率:年度指标为100%，项目(工程)完成及时率为100%。

2. 成本指标完成情况分析

项目共设置4个绩效指标，其中成本指标1个，绩效目标完成情况如下:

成本指标-项目预算控制率:年度指标值为1425.06元/㎡，项目预算金额46.17万元，实际总支出45.7443万元，预算控制率为99.07%(45.7443/46.17)，未超出预算金额。从分项成本来看，中标单位****公司的合同金额为44.01万元，结算后金额为43.6747占总支出的94.59%，主要用于垃圾分类亭的主体材料采购(如不锈钢钢板等)、加工制作、运输及现场安装施工;此外，项目前期调研、设计及验收等其他费用2.0696万元，占总支出的4.48%。各项成本支出均严格控制在预算范围内，且通过公开招标方式有效降低了建设成本，较预算节省资金0.4257万元，实现了成本控制目标，资金使用经济性良好。

3.效益指标完成情况分析。

项目共设置4个绩效指标，其中效益指标3个，绩效目标完成情况如下:

社会效益-受益群众人口数:年度指标值为137162人，根据项目绩效支撑材料，全年实际值为137162人。

社会效益-辐射村庄个数:年度指标值为54，根据项目绩效支撑材料，全年实际值为54。

可持续影响指标-工程设计使用年限:年度指标值为10年，根据设计用料等佐证材料支撑，实际值为10年。

4.满意度指标完成情况分析。

项目共设置4个绩效指标，其中满意度指标1个，绩效目标完成情况如下:

服务对象满意度-受益脱贫人口满意度:年度指标值为100%，根据项目绩效支撑材料(进行问卷调查)，全年实际值为100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

****政府网

六、其他需要说明的问题

1. 主要经验及做法:在资**排方面，严格按照财政衔接推进乡村**补助资金管理办法，结合项目实际需求精准分配资金，确保资金投向与项目建设重点相契合。在使用过程中，建立了完善的资金拨付流程，实行专款专用，每一笔支出都经过严格的审核审批，保证了资金使用的规范性和安全性。同时，注重与各相关部门的沟通协调，形成了工作合力，提高了项目推进效率。

2. 存在问题:项目实施过程中，部分村庄由于地理位置偏远，材料运输成本较高，一定程度上增加了项目建设成本。此外，项目后期的维护管理工作还需要进一步加强，目前缺乏专业的维护人员和完善的维护机制。

3. 改进措施和有关建议:针对材料运输成本高的问题，建议在今后的项目规划中，提前与供应商沟通，争取更优惠的运输价格，或者考虑在当地寻找合适的材料替代来源。对于后期维护管理，建议加强对维护人员的培训，建立健全维护管理制度，明确维护责任和周期，确保项目能够长期稳定发挥效益。同时，建议上级部门加大对项目后期维护资金的投入，保障维护工作的顺利开展。