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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****2865X****1602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9388 单据/收据/凭证 档案封皮 | 得力/deli9388 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 2 | 惠普 W9035MC 粉盒 | 惠普/HPW9035MC | 个 | 4.00 | 270 | 1080 |
| 3 | 福天 通用 纸类标签 标签纸 | 福天通用 | 包 | 2.00 | 27 | 54 |
| 4 | 彩琦 CQ-SB-501 中性笔 | 彩琦CQ-SB-501 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 5 | 香蕉 306046 光盘 | 香蕉306046 | 张 | 5.00 | 5 | 25 |
| 6 | 齐心 A1259 档案盒 | 齐心/ComixA1259 | 个 | 80.00 | 16 | 1280 |
| 7 | 齐心 70克 云彩纸 A4纸 | 齐心/Comix70克 | 件 | 25.00 | 200 | 5000 |
| 8 | 晨光 ADM92968 档案袋 | 晨光/M GADM92968 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 9 | 福天 T型 纸类标签 标签 | 福天T型 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 10 | 联想 LT333 碳粉 | 联想/lenovoLT333 | 支 | 2.00 | 60 | 120 |
| 11 | 格之格 TN-285M 碳粉 | 格之格TN-285M | 支 | 10.00 | 50 | 500 |
| 12 | 得力 A49 中性笔 | 得力/deliA49 | 盒 | 10.00 | 42 | 420 |
| 13 | 美克司 EH-70F II 订书机 | 美克司/MAXEH-70F II | 个 | 4.00 | 48 | 192 |
| 14 | 光盘 | 索尼/SonyDVD+R | 张 | 10.00 | 150 | 1500 |
| 15 | 光盘 | 索尼/SonyDVD+R | 张 | 100.00 | 4 | 400 |
| 16 | 订书钉 | 得力/deli0346 | 盒 | 5.00 | 8 | 40 |
| 17 | 订书钉 | 得力/deli0346 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 18 | 中性笔 | 宝克/BaokePC 1888 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赵海名
联系电话： 166****0805
传真：
地址： **县文化北路21号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于单据/收据/凭证的网上超市合同(11N01042865X20261602).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-03-04
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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
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