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关于卡纸的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********26803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 83637 卡纸 | 得力/deli83637 | 包 | 3.00 | 24 | 72 |
| 2 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18 | 盒 | 6.00 | 35 | 210 |
| 3 | 得力 A907 钢笔 | 得力/deliA907 | 盒 | 28.00 | 10 | 280 |
| 4 | 得力 YW131-W 五子棋 | 得力/deliYW131-W | 盒 | 28.00 | 10 | 280 |
| 5 | 得力 7903 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7903 | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli24829 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 7 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli77757 | 把 | 4.00 | 10 | 40 |
| 8 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 9 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 卷 | 5.00 | 7 | 35 |
| 10 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 晨光/M GACPN0102 | 盒 | 50.00 | 15 | 750 |
| 11 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 晨光/M GADM94813 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 12 | 安格耐特 F4122 跳绳 | 安格耐特/AgniteF4122 | 根 | 28.00 | 8 | 224 |
| 13 | 圣狼 课业本/教学用本/教案本 | 圣狼彩之源蓝色教案（70张） | 本 | 15.00 | 8 | 120 |
| 14 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M GADM94521 | 包 | 8.00 | 18 | 144 |
| 15 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 16 | 得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deliS636 | 瓶 | 20.00 | 8 | 160 |
| 17 | 得力 7093 得力7093固体胶(白)(只) | 得力/deli7093 | 支 | 18.00 | 3 | 54 |
| 18 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 于雪芹
联系电话： 130****1857
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于卡纸的网上超市合同(11N4582910492026803).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-03-04
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