武汉船舶职业技术学院2026年单位预算公开

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2026年单位预算公开情况说明

目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

学校以培养适应生产、建设、服务和管理需要的高素质技术技能人才为根本任务，以教育教学、科学技术研究、社会服务和文化传承创新为基本职能。

根据产业需求及办学实际，依法设置和调整专业。专业设置以服务“海洋强国”等国家战略和**“51020”现代产业集群为导向，重点发展船舶与海洋工程装备、水上运输等相关专业，辐射带动新一代信息技术、智能装备制造、现代物流等相关专业发展。

主要教育形式为全日制学历教育，学历教育为以专科层次为主的职业高等教育。学校根据社会需要，开展继续教育和职业培训。

在基本学制基础上，适当调整修业年限，实行弹性学制和学分制管理。

依法颁发学业证书和培训证书。

依据职业教育标准制定人才培养方案，依法选用或者编写专业课程教材，组织实施教学活动。

积极推动科学研究与技术进步，加强科技创新团队培养，强化高水****基地建设，提升自主创新能力。

发挥办学优势，主动服务国家和**经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

学校积极弘**国精神，培养科学精神和人文精神，传承学校“抱冰握火、自强不息”的大学精神，传播学校军工特色文化，推动社会主义先进文化的传承创**建设。

学校坚持把立德树人成效作为根本标准，以学习者的职业道德、技术技能水**就业质量，以及产教融合、校企**水平为核心，建立学校质量评价体系，健全学校内部质量保障制度，提升办学水平、管理能力和教育教学质量。

二、机构设置情况

学校内设党政群团、教学和教辅三类机构，其中:党政群团机构21个，教学机构12个，教辅机构4个，合计37个。

党政群团机构：党政办公****办公室、信访办公室、法治办公室）、****办公室****纪委****办公室纪检监察室、****办公室案件审理室）、****统战部、党校、机关党总支）、****办公室****组织部）、党委宣传部、****工作部（学生工作处、党委武装部、****学院、****中心）、党委保卫部（保卫处）、工会办公室、团委、****办公室、发展****研究院）、****工作部（人事处、****中心）、****督导室、船员教****办公室）、财务处（****办公室）、审计处、教务****委员会办公室、****办公室）、科研处、校企******办公室）、国际交流与****学院、****办公室）、招生就业指导处、****管理处。

教学机构：****学院、****学院****中心）、****学院、****学院、****学院、****学院、****学院、****学院、****学院、****学院、****学院、工业中心。

教辅机构：****档案馆）、****中心、****中心****学院、****学院）、****卫生所）。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年预算收入41241.29万元，比上年增加3837.51万元，增长11%，主要原因：一般公共预算拨款收入相比上年增加了4826.64万元，政府性基金预算拨款相比上年增加了401.99万元，财政专户管理资金收入减少了2852.32万元，其他收入减少了2047.82万元，上年结余结转增加了3509.02万元。故整体相比2025年有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入24319万元，比上年增加4826.64万元，增长25%；政府性基金预算拨款收入552万元, 与上年增加401.99万元，增长268%；财政专户管理资金收入7599.09万元, 比上年减少2852.32万元，减少28%；其他收入5262.18万元, 比上年减少2047.82万元，减少28%；上年结余结转3509.02万元，2025年无结余结转。

2.预算支出情况：2026年预算支出41241.29万元，比上年增加3837.51万元，增长11%。其中：教育支出32937.73万元，比上年增加3604.52万元，增长13%；社会保障和就业支出5860.56万元，比上年减少237.79万元，减少4%；住房保障支出1800万元，比上年增加68.10万元，增长4%；债务还本支出400万元，上年无此项支出；债务付息支出243万元，比上年增加2.68万元，增长2%。

支出增加的主要原因：

（1）2026年基本支出29144.72万元，比上年减少2095.61万元，减少7%，主要原因：一是在财政系统倡导“过紧日子”的大背景下，学校紧扣“增收优支”与“厉行节约”要求，对各项公用经费支出实施严格管控；二是学校计划2026年推进绩效工资改革，立足“优劳优酬、多劳多得”的激励导向，对现有工资结构进行优化调整，故人员经费有所减少。

（2）2026年项目支出12096.57万元，比上年增加5933.12万元，增长97%，主要原因：一是增加了****学校拟立项实施船舶智能制造类高素质****基地实训教学设备更新项目支出4286.46万元；二是现代职业教育质量提升计划项目比上年度多安排了1841.64万元等。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费1027.07万元，较上年相比增加1023.02万元，增长252.60%，主要原因：一是2026年的经费拨款（补助）资金相比上年增加了3233.64万元；二是2026年的专户收入比上年减少了2852.32万元，故整体上用经费拨****机关运行经费比上年有所增长。

其中：维修（护）费5万元、水费40万元、电费70万元、专用材料费212.07万元、其他商品和服务支出700万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算0万元，与往年持平，学校的“三公”经费全部由专户的事业收入安排。其中：

1.因公出国（境）费27万元，2025年无此预算，变化原因：2025年8月，学校有两个重点专业群入选“双高计划”，根据第二期“双高计划”****学校国际交流**的规划，面向国际**项目、行业交流任务、专项考察学习等需求，2026年有三个自行计划（韩国、越南、泰国）及一个随团计划（东盟、非洲、欧盟），相关团组审批程序合规，经费开支严格执行国家出国（境）经费管理标准，无超标准、超范围支出。

2.公务接待费12.07万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费42.5万元，比上年增加30.5万元，其中：公务用车购置27.5万元。公务用车运行维护费15万元。变化原因：****机关事务管理局批复的《****管理局关于同意****2026年度公务用车配备更新计划的函》鄂管车函[2025]39号的文件批示，学校2026年可购置一台公务用车预算25万元，购置税等其他费用预算2.5万元。同时，公务用车运行维护费增加3万元。