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关于胶棒的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N944********26201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7122 胶棒 | 得力/deli7122 | 个 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 2 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 晨光/M GASS91315 | 把 | 30.00 | 15 | 450 |
| 3 | 晨光 ASSN2248 剪刀 | 晨光/M GASSN2248 | 把 | 20.00 | 4.5 | 90 |
| 4 | 得力 7837 板擦 | 得力/deli7837 | 块 | 50.00 | 4.5 | 225 |
| 5 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 个 | 30.00 | 23 | 690 |
| 6 | 晨光 W3002 圆珠笔 | 晨光/M GW3002 | 支 | 1000.00 | 1.5 | 1500 |
| 7 | 爱好 AH-2000A 宝珠/走珠/签字笔 | 爱好/AIHAOAH-2000A | 支 | 1600.00 | 2 | 3200 |
| 8 | 得力 79900 印油/印泥/** | 得力/deli79900 | 件 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 晨光 97513 印油/印泥/** | 晨光/M G97513 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 10 | 冰禹 BYjj-144 垃圾袋 | 冰禹BYjj-144 | 捆 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 11 | 妙洁 MTFW3 抹布 | 妙洁/magicMTFW3 | 包 | 200.00 | 13 | 2600 |
| 12 | 山泽 30SM4 HDMI线 | 山泽/SAMZHE30SM4 | 条 | 10.00 | 45 | 450 |
| 13 | 公牛 GN-109K 接线板 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 20.00 | 60 | 1200 |
| 14 | 得力 S555 耐久性记号笔 | 得力/deliS555 | 支 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 15 | 南孚 7号碱性电池2粒 碱性电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 对 | 50.00 | 5 | 250 |
| 16 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 100.00 | 5 | 500 |
| 17 | 金霸王 CR2032 纽扣电池 | 金霸王/DURACELLCR2032 | 件 | 5.00 | 50 | 250 |
| 18 | 联想 KN101 键鼠套装 | 联想/lenovoKN101 | 件 | 10.00 | 79 | 790 |
| 19 | 得力 58184 铅笔 | 得力/deli58184 | 桶 | 10.00 | 20 | 200 |
| 20 | 联想 TPU301plus 闪存盘/U盘 | 联想/lenovoTPU301plus | 只 | 10.00 | 82 | 820 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赵广军
联系电话： 136****5278
传真：
地址： **市**区师范街357号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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