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关于基础材料的网上超市合同公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********261601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 弘晨 01 基础材料 PE实心砧板 菜板，肉板 | 弘晨01 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 2 | 得力 8500 文具套装/礼盒 国旗 | 得力/deli8500 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 齐心 B4071 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB4071 | 盒 | 8.00 | 8 | 64 |
| 4 | 得力 9520 票夹/长尾夹 | 得力/deli9520 | 盒 | 7.00 | 12 | 84 |
| 5 | 得力 8520 票夹/长尾夹41MM-51MM | 得力/deli8520 | 盒 | 7.00 | 15 | 105 |
| 6 | 得力 5005ES 文件夹 抽杆夹，拉杆夹 小号 | 得力/deli5005ES | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 得力 5462 文件夹 抽杆夹，拉杆夹 大号 | 得力/deli5462 | 包 | 10.00 | 13 | 130 |
| 8 | 奔图 P2210w 硒鼓M6202W | 奔图/PantumP2210w | 盒 | 1.00 | 85 | 85 |
| 9 | 动力 1.2kg 洗洁精 | 动力1.2kg | 箱 | 2.00 | 100 | 200 |
| 10 | 32（1寸） 水管管材 联塑给水管ppr | 联塑/Lesso32（1寸） | 条 | 5.00 | 17 | 85 |
| 11 | 海康威视 电源适配器 接口适配器 | 海康威视/HIKVISION电源适配器 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 12 | 得力 奖状/证书 奖状/荣誉证书 | 得力/deli证书 | 张 | 400.00 | 0.35 | 140 |
| 13 | 妙洁 厨房家电配件 生料带 | 妙洁/magic生料带 | 个 | 20.00 | 1.8 | 36 |
| 14 | **雨虹 其它防水材料 20 PPR截止阀4分 | **雨虹截止阀 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 15 | 绿联 CM739 IB交换机 交换机 | 绿联/UgreenCM739 | 台 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 16 | 好太太 胶棉拖把 棉线拖把 | 好太太拖把 | 把 | 20.00 | 11 | 220 |
| 17 | 绿伞 500g*2 油污清洁剂 油污清洁油剂 | 绿伞/LS500g*2 | 瓶 | 1.00 | 165 | 165 |
| 18 | 宏达 实验室水龙头 其它防水材料 塑料水龙头 | 宏达实验室水龙头 | 件 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 19 | 得力 27029 文件夹 抽杆夹 | 得力/deli27029 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 20 | 得力 5618 档案盒75mm | 得力/deli5618 | 个 | 15.00 | 9.5 | 142.5 |
| 21 | 得力 LQ390 抹布 | 得力/deliLQ390 | 块 | 10.00 | 2.8 | 28 |
| 22 | 台布/餐布 桌布（白色，红色） | 无品牌桌布 | 米 | 4.00 | 17 | 68 |
| 23 | 展艺 吸油纸/膜 保鲜膜 | 展艺保鲜膜 | 包 | 3.00 | 144 | 432 |
| 24 | 得力 保暖手套 一次性手套 | 得力/deli手套 | 双 | 2.00 | 250 | 500 |
| 25 | 好媳妇 AGW-5102 家务手套 厨房洗碗手套 | 好媳妇/OKAYWIFEAGW-5102 | 副 | 6.00 | 5 | 30 |
| 26 | 公牛 GN-109K 接线板 6位总控 插线板 拖线板 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 5.00 | 40 | 200 |
| 27 | 尖兵 包装用纸 A4/A3复印打印纸 | 尖兵尖兵 | 箱 | 16.00 | 165 | 2640 |
| 28 | 得力 5603 档案盒55mm | 得力/deli5603 | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
| 29 | 晨光 ADM94816B 档案盒 背宽35mm | 晨光/M GADM94816B | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 30 | 中财 塑料软管 水管管材 | 中财塑料软管 | 包 | 1.00 | 110 | 110 |
| 31 | 冰禹 BYjj-107 淡蓝色波边形板擦 白板擦 | 冰禹BYjj-107 淡蓝色波边形板擦 | 件 | 32.00 | 2 | 64 |
| 32 | 茶花 152005 内衣收纳盒 整理箱收纳盒 | 茶花152005 | 个 | 5.00 | 85 | 425 |
| 33 | 联想/lenovo2451墨粉/碳粉 | 联想/lenovo2451 | 支 | 20.00 | 25 | 500 |
| 34 | 公牛 ET7 电工胶带 | 公牛/BULLET7 | 卷 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 35 | 西玛 19019 牛皮档案袋 | 西玛/simaa19019 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 36 | 锂电池，充电器 | 卡曼丹123321 | 件 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吾斯曼江.卡斯木
联系电话： 178****0122
传真：
地址： **县希吾勒乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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