六安市卫健委部门2026年预算公开

****委员会

2026年单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.****卫健委2026年收支总表

2.****卫健委2026年收入总表

3.****卫健委2026年支出总表

4.****卫健委2026年财政拨款收支总表

5.****卫健委2026年一般公共预算支出表

6.****卫健委2026年一般公共预算基本支出表

7.****卫健委2026年政府性基金预算支出表

8.****卫健委2026年国有资本经营预算支出表

9.****卫健委2026年项目支出表

10.****卫健委2026年政府采购支出表

11.****卫健委2026年政府购买服务支出表

12.****卫健委2026年通用资产配置支出表

13.****卫健委2026年“三公”经费支出预算表

14.****卫健委2026年项目支出绩效目标表

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章、政策规划和标准规范。拟订规划，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务**配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化和公共**向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。****医院综合改革，推进管办分离，****医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责实施传染病疫情监测预警体系建设，开展传染病疫情监测、风险评估工作并依法发布疫情信息。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和地方食品标准备案工作。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

****医疗机构和医疗服务行业管理办法的贯彻落实和监督，建立医疗服务评价和监督管理体系。**有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。

（八）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。组织开展中药**普查，促进中药**的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流**。

（十一****协会的业务工作。

（十二）负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

****市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，****卫健委2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11个，具体情况见下表。

截至2025年12月，****卫健委及局属单位实有各类人员8372人，其中在职7030人、离休7人、退休1335人。

三、2026年度主要工作任务

（一）深化医药卫生体制改革。加强党对卫生健康事业的全面领导，以高质量党建引领卫生健康事业高质量发展。学习推广**医改实践经验，****区委卫健工委建设成效，提升“三医”协同发展和治理水平。推进紧密型县域医共体、城市医联体建设，不断提升县域医疗卫生整体服务能力，持续强化“以市带区、区社一体”的医疗协作模式。健全会诊转诊服务机制，充分****管理中心****中心作用，着力构建分级诊疗新格局

（二）推动医疗服务提档升级。****医院内涵建设，加大高层次、紧缺型人才引进培养力度，建立健全从规培生到博士生的全链条实践育人体系。加强重点专科建设，争创2个以上省级:重点专科，开展市级重点专科评选。积极争创****医疗中心。深化沪六对口**，依托医联体、科联体建设，靶向补齐我市薄弱学科短板，重****人民医院****医院项目。优化医疗便民服务，持续拓展线上服务，提升就医便捷感、获得感。

（三）加强基层卫生健康体系建设。按照“强基、稳二、控三”****医疗机构功能定位和结构，持续推进医疗卫生强基工程，持续开展“优质服务基层行”，统筹推进40****中心建设，****医院、****医院，不断强化基层儿科、精神卫生服务能力建设，提升基层诊疗服务水平。做实做细基本公共卫生服务，提升家庭医生签约服务质量。****卫生队伍建设，确保村医队伍稳定可持续。

（四）提升公共卫生服务质效。持续深化疾病预防控制体系建设改革，推动疾控事业高质量发展。提升传染病防治综合能力，大力推进医防融合、医防协同。推进落实“血费减免一次都不跑”政策，提高全市千人口献血率。深入开展爱国卫生运动，加强病媒生物防制，支持和指导**县创建国家级健**，鼓励有条件的乡镇创建国家级健康镇，因地制宜开展“健康社区+”行动。提升公共卫生监督执法能力，****医疗机构疾控监督员工作机制;强化职业病危害监测预警、分类监管与重点行业治理

（五）推进中医药传承创新发展。推进中西医协同发展，加强中医优势特色专科建设，争创1****工作室，****医院开展“****中心”建设。加快建****医院试点项目和中医医师规范化****基地建设，培养2名**第六批中医优才。实施中医药文化弘扬工程，开展中医药文化集市活动、建好省****基地。国绕大别山山药库”**开发利用，深化医药协同，优势互补、业态融合构棠中医药融合发展新体系，推动中医药康养与文旅融合项目落地。

（六）聚焦重点人群健康服务。落实生育支持政策，有序开展育儿补贴发放，发展普惠托育服务，依法落实计划生育奖励扶助政策。推动妇幼健康机构规范化和标准化建设，完善妇幼保健服务体系，加强孕早期健康关爱，提高出生缺陷综合防治能力，规范人类辅助生殖技术应用，提升优生优育水平。聚焦老年健康发展需求，完善老年健康服务体系，提升全生命周期健康服务水平高质量落实国家、省卫生健康民生实事项目，切实增进民生福社。

（七）统筹推进项目谋划工作。科学编制卫生健康领域“十五五”发展规划，持续补强基层医疗卫生服务网底，建强薄弱学科、培育优势专科，推动优质医疗**均衡布局、下沉延伸;精准谋划储备一批补短板、利长远、**生的优质项目，全力争取中央预算内投资等各类政策资金支持。聚焦招大引强，深挖“**药库”**禀赋，探索“中医药+”多元融合发展模式，培育生命健康产业新质生产力;深化产学研协同创新，加快科创成果转化落地，以项目建设赋能卫生健康事业高质量发展

（八）守牢事业发展底线。强化医疗质量安全管理，严格落实医疗质量安全核心制度，规范诊疗服务行为;****医院建设，常****医院运行、消防安全、生物安全、血液安全、医疗纠纷等领域风险;全面排查意识形态、网络信息安全隐患，提升舆情预警预判和应急处置能力;狠抓医德医风建设，****医院巡查，推动问题整改闭环和结果运用，大力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

第二部分 2026年部门预算表

****卫健委2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.****卫健委2026年收支总表（附件表1）

2.****卫健委2026年收入总表（附件表2）

3.****卫健委2026年支出总表（附件表3）

4.****卫健委2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.****卫健委2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.****卫健委2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.****卫健委2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.****卫健委2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.****卫健委2026年项目支出总表（附件表9）

10.****卫健委2026年政府采购支出表（附件表10）

11.****卫健委2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.****卫健委2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.****卫健委2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.****卫健委2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，****卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。****卫健委2026年收支总预算403623.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出、国有资本经营支出。

二、关于2026年收入总表的说明

****卫健委2026年收入预算403623.3万元，其中，本年收入398299.1万元，上年结转收入5324.3万元。

（一）本年收入398299.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入22489.3万元，占5.6%，比2025年预算增加1710.7万元，增长8.2%，增长原因主要是2026年提前下达转移支付资金较上年增加；国有资本经营预算拨款收入110.0万元，占0.02%，比2025年预算增加减少10.0万元，下降8.3%，下降原因主要是国有破产改制企业退休人数较往年有所下降，预算安排跟随下降；单位资金收入375699.8万元，占94.3%，比2025年预算减少254.8万元，下降0.1%，下降原因主要是其他收入将上年下降。

（二）上年结转收入5324.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2441.0万元，占45.8%，比2025年预算减少670.4万元，下降21.5%，下降原因主要是结转资金较上年减少；政府性基金预算拨款收入2883.2万元，占54.2%，比2025年预算增加2883.2万元，，增长****政府性基金结转，本年资金未支付完毕，申请结转。

三、关于2026年支出总表的说明

****卫健委2026年支出预算403623.3万元，比2025年预算增加3658.7万元，增长0.9%，增长原因主要是结转下年支出和提前下达转移支付资金较上年增加。其中，基本支出211763.8万元，占52.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资发放等；项目支出191859.6万元，占47.5%，主要用于推动卫生医疗事业发展、妇幼保健采供血等机构、市属医疗机构各项支出等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

****卫健委2026年财政拨款收支预算27923.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款24930.3万元、国有资本经营预算拨款110.0万元、政府性基金预算拨款2883.2；按资金年度分为：本年财政拨款收入22599.3万元，上年结转收入5324.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出561.4万元，占2.0%；卫生健康支出26835.7万元，占96.1%；住房保障支出285.4万元，占1.0%；债务付息支出131.0万元，占0.5%；国有资本经营支出110万元，占0.4%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

****卫健委2026年一般公共预算支出24930.3万元，比2025年预算增加1040.4万元，增长4.3%，主要原因：一是提前下达转移支付资金较往年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出561.4万元，占2.3%；卫生健康支出21789.2万元，占96.1%；住房保障支出285.4万元，占1.1%；债务付息支出131.0万元，占0.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算373.3万元，比2025年预算增加19.4万元，增长5.5%，增长原因主要是调资后养老保险基数增加，预算安排增加。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算188.1万元，比2025年预算增加11.14万元，增长6.3%，增长原因主要是调资后职业年金基数增加，预算安排增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算577.5万元，比2025年预算减少3.64万元，下降0.6%，下降原因主要是公用经费减少，压减支出。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算309.2万元，比2025年预算减少102.07万元，下降24.9%，下降原因主要是财政拨款减少，部门厉行节约一般行政管理事务经费。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算914.3万元，比2025年预算减少398.3万元，下降30.3%，下降原因主要是下降的主要原因是提下达转移支付资金本科目较上年较少。

6.卫生健****医院****医院（项）2026年预算4624.9万元，比2025年预算增加1484.6万元，增长47.3%，增长原因主要是提前下达转移支付资金增加。

7.卫生健****医院（****医院（项）2026年预算2939.6万元，比2025年预算增加518.0万元，增长21.4%，增长原因主要是提前下达转移支付资金增加。

8.卫生健****医院****医院（项）2026年预算10万元，比2025年预算增加10万元，增长原因主要是2026****医院预算单位，安排资金10万元。

9.卫生健****医院****医院支出（项）2026年预算2474.1万元，比2025年预算增加2039.1万元，增长422.8%，增长原因主要是科目编制，2025年该科目为转移支付资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算1609.3万元，比2025年预算增加39.1万元，增长2.5%，增长原因主要是人员经费增加。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026年预算486.8万元，比2025年预算增加17.9万元，增长3.82%，增长原因主要是人员经费增加。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算2573.5万元，比2025年预算减少62.3万元，下降2.36%，下降原因主要是公用经费减少。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2026年预算203.4万元，比2025年预算增加减少5.4万元，增下降2.61%，下降原因主要是人员经费减少。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算1933.4万元，比2025年预算增加110.8万元，增加6.08%，增加的主要原****中心血站的投入。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算28.7万元，比2025年预算减少9.06万元，下降23.9%，下降的主要原因是基本公卫提前下达转移支付资金减少。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算2409万元，比2025年预算增加94.5万元，增长4.08%，增长的主要原因是本科目提前下达转移支付资金较2025年同期增加。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算48万元，比2025年预算增加4.13万元，增长9.4%，增长的主要原因是人员经费增加。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2026年预算394.9万元，比2025年预算减少1948.51万元，下降83.1%，下降的主要原因是本科目提前下达转移支付资金较2025年同期减少。

19.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算982.9万元，较2025年预算减少114.8万元，下降10.5%，下降的主要原因是本科目提前下达转移支付资金较2025年同期减少。

20.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2026年预算70万元，比2025年预算增加63.33万元，增长949.5%，增长的主要原因本科目提前下达转移支付资金较2025年同期增加。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算1238.4万元，比2025年预算增加219.1万元，增长21.3%，增长的主要原因是本科目提前下达转移支付资金较2025年同期增加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算285.4万元，比2025年预算增加16.37万元，增长6.1%，增长原因主要是公积金基数调整。

23.债务付****政府一般债务付****政府向国际组织借款付息支出（项）2026年预算131万元，比2025年预算减少12万元，下降8.4%，下降的主要原因是汇率下调，预算下降。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

****卫健委2026年一般公共预算基本支出5511.0万元，其中，人员经费4777.0万元，公用经费734.0万元。

（一）人员经费5511.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费734.0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

****卫健委2026年政府性基金支出2883.2万元，比2025年预算增加2883.2万元，主要原因：****医院结转下年使用的超长期国债项目。具体情况如下：

（一）卫生健****医院****医院（项）2026年预算2883.2万元，比2025年预算增加2883.2万元，****人民医院结转下年使用的超长期国债项目。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

****卫健委2026年国有资本经营预算支出110.0万元，比2025年预算减少10万元万元，下降8.3%，主要原因：国有破产改制企业退休人数较往年有所下降，预算安排跟随下降。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2026年预算110.0万元，比2025年预算减少10.0万元，下降8.3%，下降原因主要是国有破产改制企业退休人数较往年有所下降，预算安排跟随下降。

九、关于2026年项目支出表的说明

****卫健委2026年预算共安排项目支出191859.6万元，比2025年预算减少4806.8万元，下降2.4%，下降原因主要是单位资**排的项目支出较上年下降。主要包括：本年财政拨款安排17088.3万元（其中，一般公共预算拨款安排16978.3万元，国有资本经营预算拨款安排110.0万元），财政拨款上年结转安排5324.3万元（其中，一般公共预算拨款安排2441.0万元，政府性基金预算拨款安排2883.2万元）、单位资**排169447.0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

****卫健委2026****政府采购支出46181.5万元，比2025年预算减少21007.3万元，下降31.3%，****医院采购较上年下降。其中，一般公共预算安排3886.6万元，占8.4%；单位资**排42294.9万元，占91.6%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

****卫健委2026****政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

****卫健委2026年预算安排通用资产配置支出412.4万元，比2025年预算增加412.4万元，增长原因主要是2025年无此表，无数据对比。

十三、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，****卫健委“三公”经费支出预算29.4万元，与2025年相比减少7.7万元，下降20.8%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费22.8万元，公务接待费6.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中****市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算22.8万元，与2025年相比减少1.2万元，下降5%。其中：公务用车运行费22.8万元，与2025年相比减少1.2万元，下降5%，主要原因是节约经费。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是无购车需求。

（三）公务接待费。支出预算6.6万元，与2025年相比减少6.5万元，下降49.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，部门厉行节约，减少公务接待费用支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精****机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“体检经费”项目。

（1）项目概述。****政府安排，****机关单位财政供给人员体检工作，****机关单位财政供给人员健康，帮助职工筛查疾病。

（2）立项依据。市政府统筹安排。

（3）实施主体。****委员会。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。（5）项目内容。遴选体检机构，选择体检项目，谈判体检价格，****机关单位财政供给人员体检。

（6）年度预算安排。财政拨款900万元。

（7）绩效目标。****机关单位财政供给人员体检费，****机关单位财政供给人员健康，帮助职工筛查疾病的同时，节约财政资金。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

2.“基本建设-医疗设备及信息软件购置”项目。

（1）项目概述。****医院医疗设备及信息软件购置****医院软件及医疗专用设备的更新、购置，提高医院的信息技术、诊疗技术水平，为医疗安全提供诊断支持。医院所采购****医院医疗业务发展需要，通过对各临床科室提出的设备申请进行论证，进而保证预算年度内设备的更新，为医院临床发展提供设备支持。

（2）立项依据。根据《****办公室关于印发**区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三章 主要卫生**配置中第4条信息**配置，第6条医疗设备配置”规**排。《****办公室关于印发**市“十四五”卫生健康事业发展规划的通知》文件中第五章重点任务中第8条推动“互联网+医疗健康”新业态发展的规定。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。医疗软件及设备购置更新，满足临床正常诊疗对医疗专业设备的需求。

（6）年度预算安排。2026年度预算安排9307.5万元，其中财政拨款资金1464万元，单位资**排7843.5万元。

（7）绩效目标。通过开展项目，完善医疗软件及设备更**新购置设备、软件的技术论证及调研，对重点科室开展新技术、新项目予以支持，保障日常诊疗设备需求。

3.“基本建设-资产维修维护”项目。

（1）项目概述。****医院资****医院医疗业务活动正常运行的保障，****保障部门通过对资产修缮修护项目改造维修进行规划，为临床科室的正常医疗活动提供后勤保障，相关改造严格按照文件要求执行，保障医院医疗活动正常运行。

（2）立项依据。根据《**省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第七章 打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局、营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作”规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。房屋改扩建、房屋功能改造、新增及更换电梯等。

（6）年度预算安排。2026年度预算安排2585.4万元，全部为单位资**排。

（7）绩效目标。通过项目实施，****医院各项资产改造维修项目进行规划，在项目期内按时完成修缮工作，保障医护人员工作环境及患者就医环境。

4.“运转维护费-医疗运转成本费用”项目。

（1）项目概述。****医院医疗运转成本费用项目主要是用于医疗卫生材料、药品采购，遵循勤俭节约、统筹兼顾、保障重点的原则，****医院医疗**，确保医院业务正常运行，促进医院的可持续发展，****医院救死扶伤全心全意为患者服务的基本职责。

（2）立项依据。根据《**省“十三五”卫生与健康规划》文件中第二章 加快创新发展中第二节全面深化医药卫生体制改革中健全药品供应保障机制，完善以省为单位网上药品集中采购制度，深入推进医药带量采购，积极落实药品流通领域“两票制”。《****办公室关于印发**市“十四五”卫生健康事业发展规划的通知》文件中第五章重点任务中第1条全面深化医药卫生体制改革中深化医疗、医保、医药联动改革，加快推进医药供给侧改革，完善医疗服务项目价格管理，认真落实国家、省药品耗材集中采购成果的规定。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。医疗卫生材料、药品等的采购，保障医疗业务正常运转的刚性需求。

（6）年度预算安排。2026年度预算安排84950.21万元，全部为单位资**排。

（7）绩效目标。通过项目实施，****医院药品费用、卫生材料费用等各项医疗成本管控工作，推动医院降低运行成本，促进医疗卫生事业健康可持续发展。

5.“专项业务费-临床重点学科建设发展”项目。

（1）项目概述。****医院临床重点学科建****医院通过对省、市级重点学科的建设投入，按照学科建设规划的要求，****医院各个学科的临床技术水平。

（2）立项依据。根据《**省“十三五”卫生与健康》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式中第一节提高医疗服务水平加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，提升临床专科整体服务能力与水平”和《****办公室关于印发**市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三章、主要卫生**配置第5条技术配置中制定临床专科建设发展规划，提高区域专科水平”规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。按照学科建设要求，申报科研课题、撰写科研论文、招收硕士研究生，通过加大对学科建设的投入，****医院学科的临床技术水平。

（6）年度预算安排。2026年度预算安排409万元，全部为财政拨款资金。

（7）绩效目标。通过项目实施，加强对省、市级重点学科的建设投入，****医院各个学科的临床技术水平，****医院的综合竞争能力和医疗技术水平。

6.“债务偿还支出-偿还债务项目”项目。

（1）项目概述。****医院偿还债务****政府专项****医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金。

（2）立项依据。根据《****财政厅关于下达全省2019年第三批非标专项债评审入库项目通知》文件中“****医院门急诊楼及DSA中心建设项目专项债发债付息表”，“中国医疗卫生改革促进结果导向型贷款项目”的《贷款协定》等内容规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。****政府专项****医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金，依据债务发行要求按时偿还债务。

（6）年度预算安排。2026年度预算安排1371.6万元，全部为单位资**排。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展依据发展建设需要而申请发行专项债券工作，并根据债券发行要求按时偿还债务，确保医院流动资金充足，推动医院可持续健康发展。

7.“基本建设支出-医疗专用设备购置”项目。

（1）项目概述。完成购置医疗设备，满足临床建设需求

（2）立项依据。根据《**市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持**共享和阶梯配置，****医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定**市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，****医院超常规和举债装备，****医疗机构配置条件。****中心、检验中心、病理中心、****医院****中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”条款规**排。

（3）实施主体。****学院附属医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。购买医疗专用设备。

（6）年度预算安排。共1378.25万元。

（7）绩效目标。通过项目的实施，完成购置医疗设备，满足临床建设需求，不断提升患者就医感受，助推健康中国战略。

8.“专项业务费-重点学科与精神卫生事业发展”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，完成省重点学科及精神卫生事业发展建设，提高软硬实力，培养学术带头人，提高医院整体诊疗水平，提升科研教学能力。

（2）立项依据。根据《**省“十四五”卫生与健康规划 》文件中第六项“提升妇幼健康和专科医疗服务能力”——****医院临床专科整体服务能力与水平:以满足重大疾病临床需求为导向,加强临床重点专科建设。****医院建设一批具有核心竞争力的临床重点专科,重点支持肿瘤、心脑血管、儿科、精神、感染、妇产等薄弱领域重点专科诊疗能力提升。深入开展创建“**医院”,依法维护医疗秩序。到2026年,****医院诊疗能力与管理水平明显提升,****医院水平。建立高质量、同质化、集约化的新型专科发展模式。

（3）实施主体。****学院附属医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。建设重点学科。

（6）年度预算安排。共536.01万元。

（7）绩效目标。完成省市重点学科及精神卫生事业发展建设，提高软硬实力，培养学术带头人，提高医院整体诊疗水平，提升科研教学能力，增加专科医生培训数量、提升培训质量，改善精神科专科。****基地、****基地教学条件，改善重点学科配套设施和设备，提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力。

9.“基本建设支出-医疗信息软件硬件购置”项目。

（1）项目概述。采购各科室办公****医院各科室管理发展需要的软件。

（2）立项依据。根据《****办公室关于印发**市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生**配置中第4条-信息**配置，第6条医疗设备配置每年需要加强维护维保”、《**省“十三五”卫生与健康规划 》文件中“第七章，打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作构 ”规**排。

（3）实施主体。****学院附属医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。购置医院各科室所需的软硬件。

（6）年度预算安排。共700万元。

（7）绩效目标。采购各科室办公需要的计算机、打印机等硬件，****医院各科室管理发展需要的软件。

10.“运转维护费-医疗业务成本费”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，完成库存物品采购，保证药品、耗材供应，保障病人的生命安全；完成购买第三方医疗周边服务，让医院环境更舒适，病人更满意；完成统筹购买医疗责任险，医疗纠纷赔偿****公司补偿，****医院开支。购买财产保险，保证财产在保险范围内不损失。

（2）立项依据。根据《**省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第二章、加快创新发展中第二节全面深化医药卫生体制改革中健全药品供应保障机制，完善以省为单位网上药品集中采购制度，深入推进医药带量采购，积极落实药品流通领域“两票制”，第三章，构建整合型医疗卫生服务体系中第一节推动医疗**优化配置合理布局医疗卫生**，优化**配置结构，提高**利用效率”规**排。

（3）实施主体。****学院附属医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。购买专用材料、洗涤服务、医疗垃圾处置服务以及医疗责任险（含财产险）、债偿备付金等。

（6）年度预算安排。28297.37万元。

（7）绩效目标。①专用材料费（含血液费、氧气费）26713.37万元；②洗涤费263万元；③医疗垃圾处置费86万元；④医疗责任险（含财产险）235万元。⑤偿债备付金1000万元。

11.“基本建设支出-医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费及部分科室改造”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，完成对医疗专用设备的维护，软件系统的不断更新维护以及部分科室的改造。

（2）立项依据。根据《****办公室关于印发**市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生**配置中第4条-信息**配置，第6条医疗设备配置每年需要加强维护维保”、《**省“十三五”卫生与健康规划 》文件中“第七章，打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作构 ”规**排。

（3）实施主体。****学院附属医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。医疗专用设备维修维保、网络信息系统维修维护、部分科室改造。

（6）年度预算安排。937.86万元。

（7）绩效目标。按照预算价格执行每项维保的采购，保证存量专用设备与无形资产的正常使用，保障医院基本运营。

12.“基本建设支出-****医院门诊、****养护院综合大楼、六****中心、生态停车场项目款项支付”项目。

（1）项目概述。“****医院门诊、****养护院综合大楼、六****中心、生态停车场项目款项支付”项目主要解决已投入使用****停车场按合同支付尾款、在建工程项目顺利推进。

（2）立项依据。****医院实际情况。

（3）实施主体。****学院附属医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。****人民医院门诊、****养护院综合大楼、六****中心、生态停车场项目款项。

（6）年度预算安排。5500万元。

（7）绩效目标。通过项目的实施，按时支付工程款，保证医院信誉不受损，稳固医院对外形象。

13.“**医院办公设备购置”项目。

（1）项目概述。****医院发展的趋势，结合医院自身发展状况，需要增配以及更换新办公设备。

（2）立项依据。根据医院发展要求和我院各科室2026年工作计划。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。加强医院信息化建设。

（6）年度预算安排。单位资金1562.06万元。

（7）绩效目标。根据医院信息化建设发展计划及往年信息运维数据进行预算、满足电子病历五级和互联互通四甲要求；保障医院正常运行，满足各科室合理发展需求，做好后勤物资保障。

14.“**医院偿还债务”项目。

（1）项目概述。医院自身债务偿还计划。

（2）立项依据。根据上级部门对存量债务的****医院自身债务情况，即根据《财债[2025]251号 ****财政局关于做好项目收益专项债券2025年付息和2026年预算编制工作的通知》安排，以及贷款合**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。医院自身债务偿还计划。

（6）年度预算安排。单位资金3494.18万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，开展按照上级部门对存量债务的****医院自身债务情况，对到期债务还本967.58万元、付息2409.00万元及时偿还，上缴207.57万元偿债备付金，****医院负担、****医院公益性、履行政府办医职责、****医院健康发展、为人民群众提供优质医疗服务。

15.“**医院基本建设”项目

（1）项目概述。1、****医院医疗综合楼建设项目， 2、****医院****中心项目。

（2）立项依据。1、根据《**市发展改****医院医疗综合楼建设项目建议书的批函》（六发改审批函〔2014〕35号）、《**市发展改革委关于****医院医疗综合楼建设项目建设内容、投资估算的函》（六发改审批函〔2017〕1747号）文件规**排；2、根据《**市发展改****医院****中心项目建议书的批复》六发改审批函〔2019〕62号文件规**排；3、****医院立项批复。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。1、****医院医疗综合楼建设项目，建筑面积9.12万平方米，地上23层，地下2层，主要建设中医药传****康复中心两大项目。2、****医院****中心项目，建筑面积1.28万平方米，地上3层，主要建设煎药、中药制剂、动力站等内容。

（6）年度预算安排。本年财政拨款800万元，单位资金3769.90万元。

（7）绩效目标。1、****医院医疗综合楼建设项目工程尾款按合同约定支付到位。2、****医院****中心项目工程结算款按合同约定支付到位。

16.“**医院人才培养”项目

（1）项目概述。围绕医院学科建设与高质量发展需求，通过系统性培训、学术交流与实践能力提升，培养一批临床技术精湛、科研能力突出、管理能力全面的复合型医疗人才，为医院可持续发展提供人才保障。

（2）立项依据。各科室根据下一年度的工作计划，申报培训、进修计划，科研教学部和组织人事部根据报送计划和院部的战略规划进行评估。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。加强医院人才培养。

（6）年度预算安排。本年财政拨款120万元，单位资金231万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，2026年度对不少于200名医药护技人员和不少于80名行政后勤人员进行培训，有效提升行政后勤人员的专业水**医务人员的诊疗技术水平，拓宽专业知识视野，增强医院内涵建设，实现人才兴院，维护医院公益性，****医院人****医院高质量发展。

17.“**医院医疗设备购置”项目

（1）项目概述。根据医院业务发展需要和近年发展规划，需购置医疗设备一批。

（2）立项依据。根据《**市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持**共享和阶梯配置，****医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定**市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，****医院超常规和举债装备，****医疗机构配置条件。****中心、检验中心、病理中心、****医院****中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”条款规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。根据医院业务发展需要和近年发展规划，需购置医疗设备一批。

（6）年度预算安排。本年财政拨款600万元，单位资金873万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，可以有效的提高医疗诊疗水平，扩大疾病诊疗范围，为患者提高高效的医疗服务，其次在年度内有序的完成设备采购以及装机验收等工作，并且组织院内论证，制定好下一年度设备采购计划。

18.“**医院医疗卫生成本项目”项目。

（1）项目概述。根据医院发展需要，满足临床治疗物资需求。

（2）立项依据。根据医院实际运转需要，即结合临床合理使用药品供应，满足临床治疗需求；医疗废物及生活垃圾处置；有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾，推进医院新技术、新疗法的开展，预防和减少医疗纠纷的发生，维护患者的合法权益。实现医院的正常运行，维护正常医疗秩序，构建和谐医患关系。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。内容包括卫生材料费、药品成本、医疗责任险、医疗废物处置费、洗涤费、生活垃圾处理费等。完成医疗废物处置和床单及病服等洗涤、****医院药品及卫生材料的购置。

（6）年度预算安排。本年财政拨款529.37万元，单位资金24839.32万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，可以一定程度上提升我院的诊疗水平，保证我院设备使用的完好率，计划上半年主要完成医疗设备的产品介绍，论证、报批，完成装机验收等工作。

19.“**医院重点学科及中医药事业发展建设”项目。

（1）项目概述。本项目旨在以高质量发展为核心，实施“重点学科登峰计划”与“中医药传承创新工程”双轮驱动，通过系统性投入，****医院核心诊疗能力、科研创新水平与中医药特色服务能力。项目聚焦解决重大疾病防治需求与中医药发展瓶颈，通过平台建设、人才引育、技术攻关、文化传承四大路径，****中心与中医药示范高地，为人民群众提供全生命周期、中西医并重的优质健康服务。

（2）立项依据。根据我院实际工作需要，及时按照科室上报采购计划。以发展优质医疗**为目标，加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，发挥其示范、引领、带动和辐射作用，提高区域整体医疗技术水平，促进全市医疗服务体系协调发展。加强重点学科（专科）建设，在全市着力打造6-10个省级临床重点学科、3-5个国家级中医重点专科专病、10-12个省级中医重点专科专病、80-85个市级重点学科（专科专病），****中心，依托特色学科或重点专科为主题的特色鲜明、多学科协调发展格局条款规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。加强重点学科建设，购置重点学科科室所需的医疗设备。

（6）年度预算安排。本年财政拨款170万元，单位资金135万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，购置重点学科科室所需的医疗设备，在本年度完成资金支付环节，并在本年度投入使用，在一定程度上优化重点学科的硬件支持，****医院解决疾病的广度与水平，为患者提供更高效、安全、便捷的医疗服务，提高患者满意度。

20.“****保健院专项业务费”项目。

（1）项目概述。专项业务费项目主要保障医疗服务持续及安全运转，围绕医疗设备维护、基础设施运维、环境保障、信息化系统维护升级及后勤辅助保障等环节开展工作。

（2）立项依据。我院提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等，因条件及人员有限，部分工作无法完成，依靠第三方相关技术支持。

（3）实施主体。**市****服务中心****保健院）

（4）起止时间。2026年

（5）项目内容。检验外送检测费用，洗涤服务费，医疗责任险（个人险和资产险），污水处理，消防控制室服务费用，一键报警服务，冷链物流，日常维护，筛查管理费，网络安全设备维保及升级服务，劳务费。

（6）年度预算安排。财政拨款501.59万，单位资金161万。

（7）绩效目标。通过员额及返聘人员工资补差 、规范第三方委托业务的开展以及新生儿疾病筛查管理费等的有效实施，能够优化人力**配置提升院内专业服务效能，同时委托第三方能够保障服务的质量与时效，提升筛查项目的整体运行效率与质量管理水平，确保资金投入获得最大化的健康效益与社会价值。

21.“专用材料费”项目。

（1）项目概述。主要用于采购药品、筛查耗材、试剂及特殊食品等，****医院日常医疗服务的需求。

（2）立项依据。我院提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等，保障工作中需要相关药品、试剂、耗材等支出。

（3）实施主体。**市****服务中心****保健院）

（4）起止时间。2026年

（5）项目内容。药品款，试剂耗材，特殊食品，新筛中心往年遗留欠款。

（6）年度预算安排。财政拨款665.07万，单位资金300万。

（7）绩效目标。通过实施规范新生儿疾病筛查试剂、药品及PKU患儿特殊食品等的采购、储存、使用与管理，预计能够保障单位业务的正常运转，提升服务质量、保障患儿健康，有效降低全市妇女儿童疾病率与残疾率，实现社会效益与经济效益的平衡。

22.“运转维护费—保障采供血工作运转经费”项目。

（1）项目概述。用于保障****医疗机构临床用血供应。

（2）立项依据。《中华人民**国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等。

（3）实施主体。****血站

（4）起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日

（5）项目内容。维持单位正常运转经费(自聘人员经费、弥补公用经费等)。

（6）年度预算安排。财政拨款1176.01万元。

（7）绩效目标。开展无偿献血宣传与招募，血液的采集、制备、检测，临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全，保障献血者和用血者身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

****机关运行经费。

****卫健委2026年机关运行经费财政拨款预算66.5万元，比2025年预算减少10.63万元，下降13.8%，下降主要原因是单位厉行节约，压减公用经费支出。

****政府采购情况。

****卫健委2026年政府采购预算46181.5万元。其中：政府采购货物预算28483.18万元，政府采购工程预算3930万元，政府采购服务预算13768.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，****卫健委共有车辆66辆，其中：应急保障用车7辆、特种专业技术用车43辆、其他用车16辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）179台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车10辆，购置费311.0万元，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）18台（套），购置费5410.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，****卫健委68个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14540.95万元、财政拨款结转结余1147.3万元、国有资本经营预算当年财政拨款110.0万元、单位资金当年安排169447.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：****卫健委2026年预算报表（14张）

****卫健委2026年收支总表（附件表1）.pdf
****卫健委2026年收入总表（附件表2）.pdf
****卫健委2026年支出总表（附件表3）.pdf
****卫健委2026年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
****卫健委2026年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
****卫健委2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
****卫健委2026年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
****卫健委2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
****卫健委2026年项目支出总表（附件表9）.pdf
****卫健委2026年政府采购支出表（附件表10）.pdf
****卫健委2026年政府购买服务支出表（附件表11）.pdf
****卫健委2026年通用资产配置支出表（附件表12）.pdf
****卫健委2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
****门项目绩效目标表（附表14）.pdf